1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）贯彻执行党中央、省委、州委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订地方性 政策并组织实施及监督检查；研究拟订全州机构编制工作规划和 年度计划并组织实施；统一管理全州各级党的机关、人大机关、 行政机关、政协机关、监察机关，各民主党派机关、人民团体机 关以及事业单位的机构编制工作。

（2）研究拟订全州行政管理体制和机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门和县（市）及镇（乡、街道）的机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机 构改革以及机构编制管理工作。

（3）审核和协调州委各工作机关、州级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调州直机关各部门与县（市） 的职责划分；指导县（市）与镇（乡、街道）的职责划分。

（4）审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项； 按规定权限审核审批县乡两级机构编制事项；负责县（市）、镇 （乡、街道）的机构编制分类；统筹管理省分配下达州、县（市）、 镇（乡、街道）各级机关的人员编制总额。（五）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（5）审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（6）研究拟订全州事业单位管理体制和机构改革总体方案；审核报批州委、州政府直属事业单位的机构编制方案；审批 州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构 和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制 改革、机构改革和机构编制管理工作。

（7）负责全州事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；研究拟订事业单位登记管理政策、办法 并组织实施；承担州直事业单位登记管理和年度检验工作；负责 全州事业单位登记管理信息统计和网络建设；监督检查事业单位 执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和监 督县（市）事业单位登记管理工作。

（8）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；负责州直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上 下列编、科级领导职数报备、年审换证、统一社会信用代码的赋 码及发证、换证工作等。

（9）承担州直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；负责州直机关目标管理奖金发放 人数的审核工作。

（10）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全州党 政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文 域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（11）审核都匀经济开发区机构设置有关事项，负责都匀经济开发区机构编制管理工作。

（12）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。

（13）承办中共黔南州委、中共黔南州委机构编制委员会、中共黔南州委组织部及中共贵州省委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

2.部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委机构编制委员会办公室及所属黔南州委编办综合服务中心共2家单位组成。中共黔南州委机构编制委员会办公室是财政全额拨款行政单位，黔南州委编办综合服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

2020年未我部门编制数为行政编制10人，机关工勤2人，事业编制11人，共计编制23人。

2020年末在职人员行政为9人，机关工勤为2人，退休人员1人，事业人员为6人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入3059613.19元，支出3059613.19元，收支平衡；2020年度部门预算收入2905286.15元，支出2905286.15 元，比上年增加154327.04元，同比增长5.31%。其原因是: 1、2020年我单位新增人员2人，人员经费相应增加；2、严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位公用经费支出。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为3059613.19元，2020年度部门预算收入为2905286.15元，比上年增加154327.04元，同比增长5.31%。其原因是: 1、2020年我单位新增人员2人，人员经费相应增加；2、严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位公用经费支出。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为3059613.19 元，2020年度部门预算支出为2905286.15元，比上年增加154327.04元，同比增长5.31%。其原因是: 1、2020年我单位新增人员2人，人员经费相应增加；2、严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位公用经费支出。

按功能分类：一般公共服务支出2530174.63元，占总支出82.70%；社会保障预就业支出191902.56元，占总支出6.27%；卫生健康支出121308.72元，占总支出3.96%；住房保障支出支出216227.28元，占总支出7.07%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2367915.51元，占总支出77.39%；商品服务支出634285.68元，占总支出20.73%；对个人和家庭补助支出27412.00元，占总支出0.90%；其他资本性支出30000.00元，占总支出0.98%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2367915.51元，占总支出的77.39%；机关商品服务支出634285.68元，占总支出的20.73%；机关资本性支出30000.00元，占总支出0.98%；对个人和家庭补助支出27412.00元，占总支出0.90%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入3059613.19元，支出3059613.19元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2905286.15元，支出2905286.15 元，比上年增加154327.04元，同比增长5.31%。其原因是: 1、2020年我单位新增人员2人，人员经费相应增加；2、严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位公用经费支出。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出3059613.19元，其中：2010301行政运行1999174.63元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出531000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185765.52元；2082701财政对失业保险基金的补助2421.72元；2082702财政对工伤保险基金的补助3715.32元；2101101行政单位医疗52979.40元；2101102事业单位医疗22487.88元；2101103公务员医疗补助45841.44元；2210201住房公积金216227.28元，2020年度我部门预算一般公共预算支出2905286.15元，比上年增加154327.04元，同比增长5.31%。其原因是: 1、2020年我单位新增人员2人，人员经费相应增加；2、严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位公用经费支出。其中：2010301行政运行1864161.15元，比上年增加135013.48元，同比增长7.24%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出548000.00元，比上年减少17000.00元，同比减少3.10%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173121.84元，比上年增加12643.68元，同比增加7.30%；2082701财政对失业保险基金的补助2390.16元，比上年增加31.56元，同比增长1.32%；2082702财政对工伤保险基金的补助3462.24元，比上年增加253.08元，同比增加7.31%； 2101101行政单位医疗48135.60元，比上年增加4843.80元，同比增加10.06%；2101102事业单位医疗22195.44元，比上年增加292.44元，同比增长1.32%；2101103公务员医疗补助41992.80元，比上年增加3848.64元，同比增加9.16%；2210201住房公积金201826.92元，比上年增加14400.36元，同比增加7.14%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出2749613.19元，其中：人员经费支出2377327.51元，公用经费支出372285.68元。2020年度部门预算基本支出2565286.15元，比上年增加184327.04元，同比增长7.19%，其原因是: 1、2020年我单位新增人员2人，人员经费相应增加；2、严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我单位公用经费支出。其中：人员经费支出2377327.51元，比上年增加157796.56元，同比增长7.11%；公用经费支出372285.68元，比上年增加26530.48元，同比增加7.67%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021年本部门机关运行经费支出372285.68元，2020年本部门机关运行经费支出345755.20元，比上年增加26530.48元，同比增加7.67%。按部门预算支出经济分类：办公费30000.00元，占机关运行经费支出8.06%；差旅费60000.00元，占机关运行经费支出16.12%；电费22000.00元，占机关运行经费支出5.91%；公务接待费30000.00元，占机关运行经费支出8.06%；劳务费20000.00元，占机关运行经费支出5.37%；邮电费30000.00元，占机关运行经费支出8.06%；水电3000.00元，占机关运行经费支出0.81%；因公出国（境）费用10000.00元，占机关运行经费支出2.69%；其他商品和服务支出16000.00元，占机关运行经费支出4.30%；工会经费27127.92元，占机关运行经费支出7.29%；福利费13757.76元，占机关运行经费支出3.70%；其他交通费用支出109800.00元，占机关运行经费支出29.49%；离退休人员公用经费600.00元，占公用经费支出0.14%。

按政府预算支出经济分类：办公经费295685.68元，占机关运行经费支出79.42%；委托业务费20000.00元，占机关运行经费支出5.37%；公务接待费30000.00元，占机关运行经费支出8.06%；因公出国（境）费用10000.00元，占机关运行经费支出2.69%；其他商品和服务支出16600.00元，占机关运行经费支出4.46%。

2.政府采购情况

2021年我部门无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

3.1国有资产占有使用资产总体情况。截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为129136.43元，比上年减少186883.29元，同比减少59.14%，其中：流动资产34603.34元，占资产总额的26.80%；比上年减少144381.36元，同比减少80.67%；非流动资产94533.09元，占资产总额的73.20%，比上年减少42501.93元，同比减少31.02%。

3.2国有资产占有使用增减变化情况。本部门在2020年无新增国有资产。

3.3本部门无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

4.预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，绩效管理情况如下：

（1）资金总额：305.961319万元。

（2）我单位2021年主要完成9项工作任务绩效目标：

①基本实现乡（镇、街道）设立相对独立的执法队伍。

②建立健全保障乡（镇、街道）综合行政执法运行的体制机制。

③加强对应急管理体制机制运转情况进行调研，查找存在问题，进一步完善应急管理体制机制。

④加强对应急管理队伍人员调配的调控，通过对招录、调配人员编制使用方向管理，强化应急管理队伍专业化、正规化建设。

⑤机构编制政策应知应会手册。

⑥开展《机构编制条例》培训。

⑦推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐。

⑧深化媒体内部体制机制改革，建立健全全媒体工作机制，实现融为一体、合而为一。

⑨优化调整机构设置和人员配备，建立适应全媒体生产传播的一体化组织架构，让一支队伍服务多个平台。

（3）绩效指标：

①数量指标：办理机构编制请示件≥ 500件；事业单位登记单位≥ 150家；办理上下编人数≥ 500 人；统一社会信用代码≥ 120家；建立乡镇独立执法队伍（全州每个乡镇1支）≤109支；组织培训≤2次；开展调研活动≥10次；中文域名工作≥ 363家；完成州委州政府及上级安排的其他工作，按时保质完成。

②质量指标：全办工作任务完成情况，优秀。

③时效指标：完成时间，2021年12月底完成。

④成本指标：工资福利支出：234.991551万元；商品和服务支出：37.228568万元；对个人和家庭的补助：2.7412万元；专项业务费：31万元。

⑤经济效益：无。

⑥社会效益：州党和国家机构体系运行顺畅，充满活力。

⑦生态效益：无。

⑧可持续影响：无。

⑨服务对象满意度：对外服务窗口对工作人员的满意度：≥95%；州委、州政府等对机构编制工作的满意度：≥95%。

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位安排项目专项业务3个，项目名称：（1）综合行政执法改革和深化应急管理综合行政执法改革经费；（2）推进媒体深度融合发展改革经费；（3）州委编办机构编制宣传、培训、学习及中文域名工作。

（1）综合行政执法改革和深化应急管理综合行政执法改革经费

目标1：基本实现乡（镇、街道）设立相对独立的执法队伍；

目标2：建立健全保障乡（镇、街道）综合行政执法运行的体制机制；

目标3：加强对应急管理体制机制运转情况进行调研，查找存在问题，进一步完善应急管理体制机制；

目标4：加强对应急管理队伍人员调配的调控，通过对招录、调配人员编制使用方向管理，强化应急管理队伍专业化、正规化建设。

（2）推进媒体深度融合发展改革经费

目标1：推动传统媒体和新兴媒体在体制机制、政策措施、流程管理、人才技术等方面加快融合步伐；

目标2：深化媒体内部体制机制改革，建立健全全媒体工作机制，实现融为一体、合而为一；

目标3：优化调整机构设置和人员配备，建立适应全媒体生产传播的一体化组织架构，让一支队伍服务多个平台。

（3）州委编办机构编制宣传、培训、学习及中文域名工作

目标1：开展机构编制日常工作，承办州直各部门及事业单位的机构编制管理证的年检、换证工作；负责全州机构编制统计工作；进行检查、监督、指导、协调各县（市）机构编制管理工作；负责办理州人大代表、州政协委员提出的有关机构编制的建议、意见和提案；

目标2：研究拟定全州党政群、人大和政协机关、公检法司系统、民主党派系统及州直各类事业单位的机构改革方案和政策并组织实施；分配下达州直机关各部门和县（市）乡（镇）机关的行政人员编制总数；承办州直各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数审核工作；指导全州党政群、人大和政协机关、公检法司系统、民主党派系统的行政管理体制改革、机构改革、行政审批制度改革和机构编制管理工作；研究、协调州直党政群、人大和政协机关、公检法司系统、民主党派系统的职责划分与职能调整；研究拟定全州事业单位管理体制和机构改革总体方案，分类推进事业单位改革；研究制定事业单位机构规格和人员结构比例、领导职数和经费来源；

目标3：主要承担机构编制管理的督促检查工作。具体负责督促检查州和县（市）机构编制部门贯彻落实中央、省和州有关机构编制工作方针、政策的执行情况；督促检查上级批准的重大改革方案的实施情况；督促检查机构限额、编制数额和领导职数配备的执行情况和超编制配备人员的情况；对督查情况进行分析研究、及时发现问题，提出解决问题的办法；受理违反机构编制管理规定的举报和投诉，并提出处理意见；参与研究制定和完善机构编制管理与财政预算管理相互配套的协调约束机制和监督制度；参与行政审批制度改革，清理行政审批事项。

资金总额：31万元。

成本：运转经费31万元。

效益：州党和国家机构体系运行顺畅，充满活力。

6.国有资本经营预算。

2021年我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

7.1公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

7.2基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.3项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.4“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

附件1：贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室决算表.xls