黔南州人民政府关于提请审议2021年州本级财政预算调整方案（草案）的议案的说明
州人大常委会：
为综合全面反映我州财政收支预算情况，根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《贵州省预算审查监督条例》有关规定，现我代表州人民政府将2021年州本级财政预算调整方案报告如下。
一、一般公共预算调整事项
（一）一般公共预算收入。州本级一般公共预算收入年初预算数23亿元不作调整。
（二）一般性转移支付收入。2021年省级财政转移支付政策投向有所变化，取消或调减了原财源建设奖补、十大工业产业振兴、债务风险防范奖补等资金，加之对州本级均衡性转移支付、民族地区转移支付收入有所增加，州本级一般性转移支付收入由9.87亿元调整为8.19亿元，调减1.68亿元。
（三）一般债务转贷收入。2021年省级下达我州本级新增一般债券2.48亿元，相应增加州本级地方政府一般债务收入2.48亿元。
（四）一般公共预算支出。按照“收支平衡”原则，州本级一般公共预算支出总计相应调增0.8亿元。一是州本级统筹安排新增一般债券0.15亿元用于州级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出；二是州本级转贷新增一般债券0.5亿元用于都匀市和经开区污染防治、基础设施建设等方面；三是州本级预留费支出增加0.15亿元。
按此调整后，2021年州本级一般公共预算收支总计由年初预算的65.56亿元调整为66.36亿元，调增0.8亿元。收支平衡。
二、政府性基金预算调整事项
（一）政府性基金预算收入。根据州自然资源局关于土地指标流转预计情况，州本级政府性基金预算收入由1.8亿元调整为2.79亿元，调增0.99亿元；省级下达州本级新增专项债券1.26亿元，相应增加州本级地方政府专项债务收入1.26亿元；根据2020年政府性基金预算年终结算情况，上年结转收入增加1.27亿元。
（二）政府性基金预算支出。按“收支平衡”原则，政府性基金预算支出总计相应调增3.52亿元。一是2021年新增专项债券安排项目支出1.26亿元，其中：州本级统筹安排0.84亿元（惠水县平寨水库工程0.49亿元、G210 都匀小围寨（经阳安）至深河桥项目0.25亿元、黔南中等职业技术学校建设项目0.1亿元）；转贷都匀经开区0.42亿元（都匀经开区东升产业园区基础设施建设项目0.2亿元、都匀经开区高铁片区污水处理工程一期项目0.22亿元）。二是2020年地方政府专项债券结转资金安排项目支出1.2亿元（其中：龙里县0.35亿元、惠水县平寨水库项目0.85亿元）。三是州本级政府性基金预算支出增加1.06亿元，主要用于土地开发经费、偿债资金支出等方面。
按此调整后，2021年州本级政府性基金预算收支总计由年初预算的3.42亿元调整为6.94亿元，调增3.52亿元。收支平衡。
三、其他报告事项
（一）除以上调整事项外，国有资本经营预算和社会保险基金预算收支不作调整。
（二）年初预备费。年初共安排预备费2,000万元用于自然灾害等不可预见的突发事件，截至目前，暂未发生需动用预备费的不可抗力及重大事项支出。
（三）年初预留费。年初共安排预留费5,000万元，截至目前，已使用2,487万元，主要是：州委督查考评局2020年度创新项目评选奖励经费635万元、第七届少数民族文艺汇演经费160万元、黔南广播电视台高清频道建设经费100万元、“金审三期”项目资金82万元、乡村振兴衔接补助资金150万元等。剩余资金将根据州委、州政府的安排统筹使用。
预算执行中，受上级政策影响，中央和省实际下达的转移支付收入将有所调整，州本级收支将会随之调整，最终执行情况届时将按程序向州人大常委会报告。
主任、各位副主任、秘书长，我们将严格按照《预算法》《预算法实施条例》《贵州省预算审查监督条例》有关规定，自觉接受人大监督，统筹做好全年各项财政工作，确保年度预算收支平稳运行。
以上报告，请予审议!
