黔南州人民政府关于提请审议2023年州本级财政预算调整方案（草案）议案的说明
（2023年12月18日在州十五届人大常委会第二十八次主任会议上）
黔南州财政局局长 龚传贵
州人大常委会：
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《贵州省预算审查监督条例》关于预算调整的有关规定，现将2023年州本级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、地方政府债务变动情况
（一）2023年地方政府新增债务情况。省财政厅下达州本级新增地方政府债务限额58.14亿元（州本级2.13亿元，都匀经开区56.01亿元）。
（二）新增地方政府一般债务限额2.13亿元安排情况。州本级新增债务2.13亿元纳入一般公共预算管理。
二、一般公共预算收支调整事项
州本级一般公共预算支出总计调增3.08亿元。
（一）调整原因
1．地方政府一般债务转贷收入调增2.13亿元，相应安排新增支出2.13亿元。
2．上级补助收入调增0.91亿元，相应安排新增支出0.91亿元。
3．区域间转移性收入调增0.04亿元。贵阳市通过区域间转移支付划拨我州补助资金384万元（专项用于支持罗甸县农业产业发展），相应安排新增支出384万元。
（二）调增支出方向
1．一般公共预算支出增加0.5亿元，因土地指标流转收入转列一般公共预算，将原政府性基金列支的土地开发成本支出转为一般公共预算支出。
2．州对县转移支付补助支出增加0.04亿元。将贵阳市划拨资金384万元用于补助罗甸县，专项用于农业产业发展。
3．债务还本支出增加2.13亿元，省级下达债券资金2.13亿元对应列地方政府一般债务还本支出。
4．调出资金增加0.18亿元，从一般公共预算增加调入0.18亿元至政府性基金预算用于政府专项债券利息支出。
5．结转下年支出增加0.23亿元。
按此调整后，2023年州本级一般公共预算收支总计分别由10月调整预算数89.17亿元调整为92.25亿元，调增3.08亿元。收支平衡。
三、政府性基金预算调整事项
政府性基金预算支出调减1.33亿元。
（一）调整原因。政府性基金预算收入总计减少1.33亿元。一是为确保贵南高铁专项债券项目利息支出，从一般公共预算调入资金较10月调整预算数增加0.18亿元。二是因州本级新增耕地指标流转收入从政府性基金预算转列一般公共预算，故将1—3月政府性基金预算收入调减0.57亿元。三是年初下级上解收入不能实现，相应调减0.94亿元。
（二）调减支出方向。因收入减少，政府性基金预算支出相应减少1.33亿元。
按此调整后，2023年州本级政府性基金预算收支分别由10月调整预算数4.26亿元调整为2.93亿元，调减1.33亿元。收支平衡。
四、其他报告事项
（一）除以上调整事项外，国有资本经营预算、社会保险基金预算不作调整。
（二）因税收收入减收较大，非税收入增收较大，州本级非税占比将大幅提高，我们将努力挖掘潜在财源、培育新兴税源，尽最大努力提升财政收入质量。
（三）预算执行中，受上级政策影响，中央和省实际下达的转移支付收入将有所调整，州本级支出将会随之调整，最终执行情况届时将按程序向州人大常委会报告。
主任、各位副主任、秘书长，我们将严格按照《预算法》《预算法实施条例》《贵州省预算审查监督条例》有关规定，自觉接受人大监督，统筹做好全年各项财政工作，确保年度预算收支平稳运行。
以上报告，请予审议!
附件：1．黔南州2023年州本级一般公共预算收支预算调整表
（草案）
2．黔南州2023年州本级政府性基金预算收支预算
调整表（草案）
3．黔南州2023年州本级政府性基金预算支出调整表
（草案）
