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黔南州人民政府关于2023年全州和州本级财政决算的报告

发布时间: 2024-07-02 09:23 字体:[小中大]

（2024年6月18日在黔南布依族苗族自治州第十五届

人民代表大会常务委员会第二十三次会议上）

州财政局局长龚传贵

州人大常委会：

受州人民政府委托，现将2023年全州和州本级财政决算草案报告如下，请予审议。

一、2023年全州和州本级财政决算情况

2023年，全州各级财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对黔南工作系列重要指示精神，围绕中央、省委和州委经济工作会议安排部署，在州委的坚强领导下，在州人大常委会的监督和支持下，认真执行州十五届人大二次会议批准的预算以及州十五届人大常委会第十八次会议批准的调整预算，严格执行《预算法》及其实施条例，努力完成全年收支预期目标，全州和州本级财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

全州一般公共预算收入完成124.16亿元（含双龙经济区），同比增收14.4亿元，增长13.1%，完成调整预算的100.2%。剔除双龙经济区收入2.09亿元，全州一般公共预算收入完成122.07亿元，加上上级转移支付收入377.84亿元、上年结余38.61亿元、调入资金23.72亿元、一般债务（转贷）收入223.18亿元，动用预算稳定调节基金11.92亿元，区域间转移支付收入0.91亿元，收入合计798.25亿元。

全州一般公共预算支出完成466.29亿元（含双龙经济区），增支21亿元，增长4.7%。剔除双龙经济区支出1.22亿元，全州一般公共预算支出完成465.07亿元，加上上解支出5.95亿元、调出资金2.8亿元、一般债务还本支出217.34亿元、安排预算稳定调节基金52.6亿元，支出合计743.76亿元。收支相抵，年终结余54.49亿元，结转下年安排使用。

州本级一般公共预算收入完成24.03亿元，完成调整预算的100.4%，增收1.94亿元，增长18.4%。加上上级转移支付收入66.97亿元、调入资金178万元、一般债务（转贷）收入3.4亿元、动用预算稳定调节基金3.83亿元、上年结余8.35亿元、区域间转移性收入384万元，收入合计106.64亿元。

州本级一般公共预算支出完成77.65亿元，完成调整预算的106.5%，增支9.95亿元，增长14.7%。加上上解支出1.14亿元、债务还本支出3.37亿元、安排预算稳定调节基金22.6亿元、调出资金1.6亿元、扣除下级上解支出6.64亿元，支出合计99.72亿元。收支相抵，年终结余6.92亿元，结转下年安排使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全州政府性基金预算收入完成269.83亿元，增收66.61亿元，增长32.8%。加上上级补助收入2.12亿元、上年结余6.91亿元、调入资金2.8亿元、专项债务（转贷）收入89.61亿元，收入合计371.27亿元。

全州政府性基金预算支出完成275.21亿元，增支74.07亿元，增长36.8%。加上上解上级支出2.43亿元、调出资金17.64亿元、债务还本支出69.48亿元，支出合计364.76亿元。收支相抵，年终结余6.51亿元，结转下年安排使用。

州本级政府性基金预算上级补助收入1.18亿元，加上上年结余0.84亿元、专项债务（转贷）收入3.92亿元、调入资金1.6亿元，收入合计7.54亿元。

州本级政府性基金预算支出完成2.55亿元，完成调整预算的88.1%，减支1.28亿元，下降33.4%。加上债务还本支出3.42亿元、补助下级支出0.45亿元，支出合计6.42亿元。收支相抵，年终结余1.12亿元，结转下年安排使用。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全州国有资本经营预算收入完成2.52亿元，增收0.89亿元，增长54.3%。加上上级补助收入681万元、上年结余0.37亿元，收入合计2.96亿元。

全州国有资本经营预算支出完成1.3亿元，增支0.32亿元，增长32.7%。加上调出资金0.92亿元，支出合计2.22亿元。收支相抵，年终结余0.74亿元，结转下年安排使用。

州本级国有资本经营预算收入完成810万元，完成调整预算的135%，减收56万元，下降6.5%。加上上年结余275万元，收入合计1,085万元。

州本级国有资本经营预算支出完成286万元，完成调整预算的76.1%，减支681万元，下降70.4%。加上调出资金178万元，支出合计464万元。收支相抵，年终结余621万元，结转下年安排使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全州社会保险基金预算收入完成95.15亿元，增收5.2亿元，增长5.78%。

全州社会保险基金支出完成85.97亿元，增支4.94亿元，增长6.09%；当年结余9.18亿元，年末滚存结余80.17亿元。

州本级社会保险基金预算收入完成70.79亿元，增收2.62亿元，增长3.84%。

州本级社会保险基金预算支出完成62.31亿元，增支3.09亿元，增长5.22%；当年结余8.48亿元，年末滚存结余73.85亿元。

（五）全州转移支付资金到位及州对下补助情况

1．上级转移支付资金到位情况。2023年全州共收到上级转移支付补助380.03亿元，增加47.41亿元，增长14.3%。其中，一般公共预算转移支付补助377.84亿元，增加49.42亿元，增长15%，主要为省级下达保利息、增发国债补助增加较大。政府性基金预算转移支付补助2.12亿元，减少1.79亿元，下降45.8%，主要是2022年上级下达抗疫特别国债资金，今年无此项收入。国有资本经营预算转移支付补助681万元，减少0.22亿元，下降75.7%，主要是2022年省级下达磷石膏资源综合利用资金0.22亿元，今年无此项收入。

2．州级对下转移支付安排情况。州本级共安排下达各县市转移支付31.42亿元，增加3.04亿元，增长10.7%，其中：转列省级下达转移支付补助19.34亿元，州本级对县转移支付补助12.08亿元。

（六）重点支出完成情况

全州九项民生类重点支出共完成368.7亿元，增支16.76亿元，增长4.8%，占全州一般公共预算支出的79.1%。州本级九项民生类重点支出共完成70.4亿元，增支11.28亿元，增长19.1%，占州本级一般公共预算支出的90.7%。全州“三保”支出完成273.7亿元，完成预算的105.9%，占一般公共预算支出58.7%；州本级“三保”支出完成57.43亿元，完成预算的98.3%，占一般公共预算支出74%，全州“三保”支出总体平稳运行。

（七）预备费安排及使用情况

州本级年初预算安排预备费5,000万元，实际支出1,609万元，主要用于应急物资采购、防汛抗旱、医务人员临时性补助等方面。

（八）预留费安排及使用情况

州本级年初预算安排预留费4,000万元，实际支出4,000万元，主要安排用于黔南高新区财税奖补、普惠金融发展州级配套、乡村振兴州级补助等方面。

（九）全州债务管理及使用情况

2023年，经省级批准我州地方政府债务限额为1,387.71亿元，实际债务余额1,316.65亿元。

需要特别说明的是，目前提请审议的财政收支数据为上报财政部决算数，与向州十五届人大三次会议报告的执行数相比有变化，决算数以省级下达的正式批复为准。若有变动，我们将及时向州人大常委会报告。

二、2023年主要工作完成情况

2023年，全州各级财政部门坚持以高质量发展为统揽，围绕“四新”主攻“四化”，认真落实积极的财政政策，聚焦开源节流、挖潜增收，着力保障重点领域支出，兜牢兜实“三保”底线，持续防范化解重点领域风险，为推动全州经济回升向好发挥了重要作用，主要抓了六个方面重点工作。

（一）全面落实积极的财政政策，不断增强重要领域财力保障

一是落实小微企业和个体工商户支持政策。不折不扣落实中央延续、优化、完善减税降费各项举措，2023年全州新增减税降费及退税缓税缓费19.43亿元，惠及16.02万户次企业、个体工商户和自然人，让更多企业享受政策红利。二是积极争取上级政策资金支持。牢牢把握新国发2号文件等政策机遇，加大争资争项力度，全年累计争取上级转移支付资金380.03亿元，同比增长14.3%，总量创历史新高。三是强化科技创新支持力度。投入科学技术资金7.74亿元，重点支持科技平台建设、科技创新项目等，推动全州202家规上企业开展研发活动，建成207个州级以上科技创新平台。

（二）坚决落实“过紧日子”要求，深入推进厉行节约形成常态

一是全力清理盘活存量资金。全面开展“清账户、清资金、清项目”三清专项行动，加大财政存量资金清理盘活力度，2023年全州清理压减和收回存量资金8.9亿元。二是积极开展项目预算评审。将财政投资评审融入预算管理全流程，大力削减低效无效支出。2023年全州开展项目评审704个，涉及资金51.53亿元，审减5.21亿元，审减率10.11%。三是加大预算绩效监控力度。全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控，对违规支付行为及时预警、纠偏或调减预算。2023年州本级开展绩效监控项目1730个，涉及预算资金44.54亿元，提出处理意见877条，切实提升财政资金使用效益。

（三）优化财政资源配置,全力保障民生重点支出

一是推动农业保险提质增效。2023年全州投入政策性农业保险2.34亿元，为全州89.7万农户农业生产提供风险保障275.25亿元，有效降低农业风险，充分发挥政策性农业保险对乡村振兴的“保驾护航”作用。二是支持全面推进乡村振兴。聚焦巩固“3+1”保障等重大民生政策，全州投入财政衔接资金29.45亿元，较上年同期增加0.79亿元。制定州级“一卡通”集中统发目录，实现53项惠民惠农补贴集中统发，全年累计发放各项补助32.19亿元，较上年增加5.52亿元，切实保障和改善民生。三是推动卫生健康事业高质量发展。围绕“健康黔南”专项行动，2023年全州统筹安排56.58亿元资金，重点用于强化基层卫生机构建设、提升公共卫生管理水平、落实居民基本医疗保险补助以及加强医疗救助等方面，努力解决全州城乡居民看病难、看病贵等突出问题。

（四）持续深化重点领域改革，推动财政管理水平不断提升

一是不断加强预算源头管理。修订印发州级部门预算编制实施细则、预算项目管理实施细则、预算项目评审工作规程等预算配套制度，建立健全以预算项目为源头的全过程预算管理体系，深入实施零基预算改革，增强预算综合统筹能力。二是全面加强财政资金管理。制定州级财政专项资金管理办法和州本级“三公”经费管理办法，建立专项资金设立、调整、执行、退出等全生命周期管理机制，规范“三公”经费管理使用，切实严肃财经纪律，不断绷紧财政资金监管“责任弦”，筑牢财政资金安全“防火墙”。三是建立健全财政内控体系。制定财政内控“1+9”制度办法，强化对财政重要业务、关键环节、高风险领域的监督制衡，全面提升财政治理效能，从“源头”做好财政资金监管，有效防范业务风险和廉政风险。

（五）有效防范化解重点领域风险，切实保障基层财政平稳运行

一是兜牢兜实基层“三保”底线。2023年，全州“三保”支出完成260.2亿元，占一般公共预算支出的55.8%，全年“三保”支出总体运行平稳，财政对“三保”保障水平稳步提升。二是有效防范化解政府债务风险。制定全州债务风险防范化解工作方案，依法依规化解存量债务，坚决遏制违规新增隐性债务。三是守住粮食安全底线和耕地保护红线。足额安排粮食风险基金，高质量完成储备任务。统筹安排3.56亿元，支持完成25.71万亩高标准农田建设。争取耕地地力保护补贴3.08亿元、种粮农民一次性补贴0.19亿元，提高农民种粮积极性。

（六）深入开展财会监督检查，全力推动财经秩序持续好转

一是扎实开展财会监督专项行动。制定印发黔南州财会监督专项行动方案，构建“1+1+9”（成立1个领导小组、1个实施方案、9个专项行动组）工作机制，聚焦减税降费政策落实不到位、违规返还财政收入、乡村振兴补助资金违法违规等9类财经纪律问题开展专项整治，发现并纠治一批违规问题，不断增强财经纪律约束。二是深入开展政府采购领域专项整治。对全州2021—2023年政府购买服务项目全面开展检查。对6家预算单位政府采购政策执行情况开展专项监督检查，对涉嫌串通投标的7家供应商依法作出了行政处罚决定，切实维护政府采购的正常交易秩序。三是常态化开展财会监督检查。2023年，对州卫生健康局、农业农村局及黔南交运集团进行了会计监督检查，对普惠金融发展专项资金、农业保险保费补贴等资金开展专项监督。对代理记账行业开展违法违规行为专项整治，清理17家无证经营企业，督促38家企业办理代理记账许可证，对2家企业进行处罚，进一步强化财会行业监管，推动了代理记账行业的健康发展。

总之，2023年财政收支运行平稳，但仍然存在一些问题需要进一步加以解决，主要是：受房地产业持续低迷叠加减税降费政策等因素影响，全州税收收入增长乏力，一般公共预算收入结构不优；我州地方经济基础相对薄弱，财政基数较小，财政“紧平衡”状态将持续，收支矛盾仍然突出。对于这些问题，我们将高度重视，并采取切实有效措施努力加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的坚强领导下，扎实做好财政各项工作，自觉接受州人大常委会和社会各界的监督，不断加强财源培育，树牢“过紧日子”思想，优化支出结构，加强财政资金监管，有效防范化解债务风险，为推动全州经济社会高质量发展提供坚强的财政保障。

以上报告，请予审议。

0.2023年黔南州政府决算公开内容目录.pdf