黔南州人民政府关于提请审议2024年州本级财政预算调整方案（草案）议案的说明
（2024年10月29日在黔南布依族苗族自治州第十五届
人民代表大会常务委员会第二十六次会议上）
州人民政府副州长 杨再军
州人大常委会：
为综合全面反映财政收支预算情况，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《贵州省预算审查监督条例》有关规定，现我代表州人民政府将2024年州本级财政预算调整方案（草案）报告如下。
一、一般公共预算调整事项
州本级一般公共预算支出总计调减0.7亿元。
（一）调整原因
一般公共预算收入总计减少0.7亿元。
1．一般公共预算收入24.75亿元不作调整。
2．上级补助收入调减1.5亿元。受师院上划、师院附中下划政策影响，州级教育类转移支付收入由3.87亿元调整为2.37亿元，调减1.5亿元。
3．上年结转调增0.05亿元。根据2023年年终结算情况，上年结转由6.88亿元调整为6.93亿元，调增0.05亿元。
4．下级上解收入调增0.13亿元。
5．地方政府一般债务收入调增0.17亿元。
6．调入资金调增49万元。
7．调入预算稳定调节基金调增0.45亿元。为加大预算统筹力度，调入预算稳定调节基金由18.25亿元调整为18.7亿元，调增0.45亿元。
（二）调整支出情况
1．一般公共预算支出减少3.8亿元。增支事项0.76亿元：部分对下补助调整为本级支出及新增安排工业结构资金等。减支事项4.56亿元：主要是因部分单位体制改革等影响调减本级支出；同时部分资金调整为对下补助支出。
2．州对县转移支付补助支出增加2..38亿元。增支事项1.98亿元：主是要新增安排村干报酬及村级运转州级配套，部分资金从本级支出调整为对下补助支出。减支事项0.5亿元：州县合作土地指标开发资金由对下补助支出调整为州本级支出。
3．上解支出增加0.29亿元。
4．债务还本支出增加0.43亿元。
按此调整后，2024年州本级一般公共预算收支总计分别由年初预算的105.82亿元调整为105.12亿元，调减0.7亿元。收支平衡。
二、政府性基金预算调整事项
州本级政府性基金预算支出调增11.98亿元。
（一）调整原因。政府性基金预算收入总计增加11.98亿元。主要是州属国有企业股权出让收入增加10亿元，省级下达州本级新增专项债券资金1.98亿元。
（二）调增支出方向。一是对州属国有企业注册资本金增加10亿元。二是新增专项债券主要安排州中医医院业务综合楼项目、黔南中等职业技术学校建设项目，以及州档案馆、州林业局、黔南医专等部门项目。
按此调整后，2024年州本级政府性基金预算收支分别由年初预算的3.07亿元调整为15.05亿元，调增11.98亿元。收支平衡。
三、国有资本经营预算调整事项
州本级国有资本经营预算支出调增49万元。
（一）调整原因。国有资本经营预算收入增加49万元。
（二）调增支出方向。调入一般公共预算资金增加49万元。
按此调整后，2024年州本级国有资本经营预算收支分别由年初预算的1534万元调整为1583万元，调增49万元。收支平衡。
四、州本级地方政府债务情况
2023年，省财政厅批准州本级地方政府债务限额247.52亿元，年末实际债务余额230.85亿元（其中：州本级72.47亿元、都匀经开区158.38亿元）。截至目前，州本级债务余额为245.92亿元（一般债务44.35亿元，专项债务201.57亿元），其中：州本级72.2亿元（一般债务11.06亿元、专项债务61.14亿元）、都匀经开区173.72亿元（一般债务33.3亿元、专项债务140.42亿元）。
五、其他报告事项
（一）除以上调整事项外，社会保险基金预算不作调整。
（二）从目前收入形势看，税收收入要完成年初预算数存在较多不确定性因素，我们将努力挖掘潜在税源、培育新兴税源，尽最大努力完成目标。预算执行中因政策和市场影响等原因涉及支出预算调整事项，我们将及时向州人大常委会报告。
预算执行中，受上级政策影响，中央和省实际下达的转移支付收入将有所调整，州本级支出将会随之调整，最终执行情况届时将按程序向州人大常委会报告。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将严格按照《预算法》《预算法实施条例》《贵州省预算审查监督条例》有关规定，自觉接受人大监督，统筹做好全年各项财政工作，确保年度预算收支平稳运行。
以上报告，请予审议。
