目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室（汇总）单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室单位概况
一、部门职责
黔南州人民政府办公室部门职责：
1.协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2.负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。
3.协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
4.承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府、都匀经济开发区管委会和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。
5.根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
6.围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。
7.负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
8.负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府、都匀经济开发区管委会对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
9.组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10.指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
12.承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署；会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全州金融业务发展规划、州内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责收集汇总全州金融业数据统计和情况分析，提供决策建议，推进信用体系建设，促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定；配合有关部门打击非法集资和非法融资活动；负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作，以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作；负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。
13.承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。
14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。
15.办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。
16.职责调整。
（1）将原州政府金融工作办公室职责和州委外事侨务和台港澳工作办公室（州政府外事侨务和台港澳事务办公室）的外事管理职责划入州政府办公室；将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室，由州政府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。
（2）将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。
17.职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导指示，指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息（安全生产、自然灾害，以及其他需要应急局处理的信息）上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。
州政府办公室设下列内设机构：
1.秘书一科。承担政府统计、政务服务、公共资源交易、金融以及重大工程和重点项目建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理常务副州长联系领域来文和相关业务。
2.秘书二科。承担常务副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理政务公开、放管服改革、发展改革、军民融合、自然资源、住房和城乡建设、综合行政执法、应急管理、国有资产监管、税务、统计、政务服务、公共资源交易、金融以及重大工程和重点项目建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理常务副州长联系领域来文和相关业务。
3.秘书三科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理工业和信息化、民营经济发展、能源、工业园区、生态文明建设、大数据、电力、无线电管理、通讯、石油、盐业、煤电油运调度、卷烟生产等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
4.秘书四科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理科学技术、人力资源、社会保障、就业、“天眼”运行安全保障、供销合作、林业、民族、宗教、人民防空、住房公积金管理、机关事务管理、铁路建设、民航建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
5.秘书五科（外事科）。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理教育、文化广播电视、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、大健康养生产业、公安、国安、司法、外事、退役军人事务、维护社会稳定等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；承担外事有关事项、文电办理及指导、协调全州外事相关工作。联系处理侨务和台港澳方面工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
6.秘书六科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理水务、农业农村、农业园区、乡村振兴、脱贫成果巩固、东西部协作、易地扶贫搬迁和生态移民安置、烤烟生产等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
7.秘书七科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理民政、交通运输、交通战备、商务、市场监督管理、知识产权、招商引资、经济开发区、邮政等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
8.文书科（建议提案科）。承担文电收发、传阅、分办、核稿、文件印制等工作；负责国旗、国徽、印鉴、档案管理及机要通信、收发等工作；负责文印管理、内部保密和电子公文传输工作；指导全州政府办公室系统公文处理工作。负责编写《州政府工作大事记》。承担州政府常务会议的会务组织和纪要整理工作。承担人大、政协有关事项、文电办理及指导协调、督促检查全州政府系统建议提案办理工作。
9.综合科（州政府总值班室）。承担州政府办公室机关内部运行管理服务工作，督促检查州政府办公室机关规章制度贯彻落实情况，起草州政府办公室综合性文稿；负责州政府办公室机关工会日常工作；负责州政府办公室牵头或参与事项的督办工作；承担州政府办公室以及对下属管理单位的目标考核工作；承担州政府办公室机关后勤和财务工作，管理州政府办公室行政经费，编报预算、决算，核发工资；负责州政府办公室机关设备、设施及办公用品管理、内部接待、内部审计、临时人员的管理和报刊征订、政府采购与节能等工作。承担州政府总值班工作，履行值班联络、信息汇总、综合协调职能；及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示批示；指导、督促全州政府系统值班工作；承担州委州政府扶贫专线和服务民营企业州长直通车业务办理工作；承担本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。承担州政府全体会议、州政府秘书长办公会议、州政府办公室主任办公会议、全州政府系统办公室主任会议的会务组织和纪要整理工作。
10.政工老干科。承担州政府办公室党组日常工作，负责州政府办公室党组会议会务组织和纪要整理工作。承担州政府办公室及其管理单位的机构编制、干部人事、教育培训、干部职工年度考核等方面的工作；负责州政府办公室离退休干部管理服务、走访、慰问等工作。承担州政府办公室机关党委、共青团日常工作，负责组织落实州政府办公室党组关于推进机关党建工作的决策部署，指导下辖支部开展党建工作；承担州政府办公室党建扶贫方面工作。对接联系州纪委州监委第四纪检监察组工作，按照州政府办公室党组安排组织落实党风廉政建设工作。
11.信息科（政务公开科）。承担州政府和州政府办公室信息主动公开、依申请公开、网民留言办理工作；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放，指导全州政府办公室系统电子政务工作；承担州政务公开领导小组办公室日常工作。承担政务信息工作，负责收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息，提出意见和建议；负责向省政府办公厅、州政府领导同志报送政务信息；指导全州政府系统信息工作。
12.放管服改革工作科。承担州推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州政府职能转变和“放管服”改革，联系各地“放管服”改革工作；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州深化行政审批制度改革工作，指导建立各级政府工作部门权责清单制度，负责州级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设；开展相对集中行政许可权改革试点工作；推进行政审批中介服务事项清理规范，清理整治“红顶中介”。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处部门职责：
1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与所在区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。
2.负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理和服务工作。
4.负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。
5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。
6.负责对各县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。
7.协调开展所在区域的对口帮扶工作，负责做好对口帮扶城市对我州有关县（市）、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系，为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
8.充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
9.受州直有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线搭桥；协助做好州内在所在区域就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。
10.抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作；为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。
11.负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
12.办理州委、州政府交办的其他事项。
13.职责调整。将州人民政府驻重庆办事处并入州人民政府驻广州办事处，其承担的职责划入州人民政府驻广州办事处。不再加挂州投资促进局广州分局牌子。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处部门职责：
1.加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作, 加强与中央国家机关各部委、北京及上海有关部门的联系联络，争取有关部委、地区对我州经济社会发展的支持。
2.发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社 会各界的联系，宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游 景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
3.强化党组织建设、公共服务和社会管理。为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
4.参与经济协作和招商引资引才引智工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州直各部门在京津冀、长三角地区开展的重大经济技术合作、招商引资和引才引智活动牵线搭桥, 并负责后续的追踪和信息反馈工作。
5.加强联络与搞好接待服务工作。负责承担我州参加全国性会议代表的安全保障后勤服务工作；做好州领导及相关部门 在北京、上海办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障 服务工作。
6.加强与国家信访局和北京市有关部门的联系。在州信访联席办的指导下，协助州直有关部门及各县（市）、都匀经济开发区做好州内相关人员工作；负责首都重大信访信息的报送工作。
7.抓好信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。
8.办理州委、州政府交办的其他事项。
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室部门职责：
1.贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。
2.负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。
3.负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
4.承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。
5.负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。
6.指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。
7.研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
8.负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。
9.研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。
10.承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设23个科室。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（汇总）决算包括：本级、黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处、黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处和黔南州人民政府金融工作办公室决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计11,177万元，与2021年度相比，增加2035.82万元，增长22.27%。主要原因是：一是人员变动，追加职业年金、死亡抚恤金及职务变动工资；二是金融办公室追加银保监局、人行黔南州中心支行2022年工作经费、融资担保有限责任公司注册资金拨款；三是驻北京联络处2022年度重大节会较往年增加，根据工作安排部署专项经费预算增加。二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11,038.4万元，其中：财政拨款收入10,731.55万元，占97.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入306.85万元，占2.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11,055.86万元，其中：基本支出3,754.04万元，占33.96%；项目支出7,301.82万元，占66.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计10,783.17万元。与2021年相比，增加2106.11万元，增长24.27%。主要原因是：一是人员变动，追加职业年金、死亡抚恤金及职务变动工资；二是金融办公室追加银保监局、人行黔南州中心支行2022年工作经费、融资担保有限责任公司注册资金拨款；三是驻北京联络处2022年度重大节会较往年增加，根据工作安排部署专项经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出10,761.21万元，占本年支出合计的97.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2299.48万元，增长27.17%。主要原因是：一是人员变动，追加职业年金、死亡抚恤金及职务变动工资；二是金融办公室追加银保监局、人行黔南州中心支行2022年工作经费、融资担保有限责任公司注册资金拨款；三是驻北京联络处2022年度重大节会较往年增加，根据工作安排部署专项经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4221.7万元，占39.23%；教育支出6000万元，占55.76%；社会保障和就业支出265.91万元，占2.47%；卫生健康支出96.81万元，占0.9%；农林水支出6.28万元，占0.06%；住房保障支出170.51万元，占1.58%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4248.51万元，支出决算为10761.21万元，完成当年预算的253.29%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变动，追加职业年金、死亡抚恤金及职务变动工资；二是金融办公室追加银保监局、人行黔南州中心支行2022年工作经费、融资担保有限责任公司注册资金拨款；三是驻北京联络处2022年度重大节会较往年增加，根据工作安排部署专项经费预算增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2048.47万元，支出决算为2320.22万元，完成当年预算的113.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，导致支出增加。
（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）信访事务科目（项）。当年预算为130万元，支出决算为130万元，完成当年预算的100%。
（3）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）。当年预算为1639.18万元，支出决算为1771.47万元，完成当年预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加特定目标类项目。
（4）教育支出科目（类）其他教育支出其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为6000万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为150.42万元，支出决算为151.75万元，完成当年预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，导致支出增加。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为80.74万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：按照预算编制要求年初预算不编制该项目支出，确需支出的单位据实追加资金。
（7）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为27.9万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：按照预算编制要求年初预算不编制该项目支出，确需支出的单位据实追加资金。
（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成当年预算的100%。
（9）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为3.76万元，支出决算为3.79万元，完成当年预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，导致支出增加。
（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为45.07万元，支出决算为45.7万元，完成当年预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，导致支出增加。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成当年预算的100%。
（12）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为34.67万元，支出决算为35.08万元，完成当年预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，导致支出增加。
（13）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）。当年预算为5.28万元，支出决算为6.28万元，完成当年预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是：按照预算编制要求驻村第一书记工作经费未纳入预算，2022年据实追加1万元。
（14）住房保障支出科目（类）住房保障支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为173.88万元，支出决算为170.51万元，完成当年预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，导致支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,459.39万元，其中：
人员经费2,734.86万元，主要包括基本工资658.8万元、津贴补贴585.68万元、奖金115.2万元、绩效工资26.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.99万元、职业年金缴费80.74万元、职工基本医疗保险缴费61.88万元、公务员医疗补助缴费74.05万元、其他社会保障缴费6.79万元、住房公积金170.69万元、其他工资福利支出369.13万元、离休费35.68万元、退休费333.98万元、抚恤金27.9万元、生活补助5.61万元、其他对个人和家庭的补助30.12万元。
公用经费724.53万元，主要包括办公费87.54万元、印刷费8.07万元、手续费0.16万元、水电费20.44万元、邮电费2.81万元、取暖费1.48万元、物业管理费40.56万元、差旅费3.21万元、维修（护）费19.16万元、租赁费223.70万元、会议费4.70万元、培训费0.90万元、公务接待费7.71万元、劳务费17.88万元、工会经费27.38万元、福利费13.09万元、公务用车运行维护费69.98万元、其他交通费用91.97万元、其他商品和服务支出71.23万元、办公设备购置12.55万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为195.24万元，支出决算为170.27万元，完成预算的87.21%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算170.27万元，比上年减少42.42万元，降低19.94%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出155.02万元，占“三公”经费支出总额的91.04%，比上年减少26.61万元，降低14.65%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出15.25万元，占“三公”经费支出总额的8.96%，比上年减少15.81万元，降低50.9%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算3.76万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算139.9万元，支出决算155.02万元，完成预算的110.81%。其中，公务用车购置36万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费119.02万元。主要用于：一是公务用车燃油费、过路费及维修费；二是更新购置2辆公务用车。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。
（3）公务接待费预算55.34万元，支出决算15.25万元，完成预算的27.56%。具体是：国内接待费15.25万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出15.25万元，主要是接待省办及各县市公务用餐。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2021年国内公务接待523批次，2,141人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2022年度机关运行经费支出724.53万元，比2021年度增加309.96万元，增长74.77%，主要原因是：一是金融办公室办公用水电费增加；二是金融办公室补助工会开展活动费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额14.3万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额14.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车17辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有26个，涉及资金7301.82万元（其中，州本级资金7301.82万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度驻北京联络处对1个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十五）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十六）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十七）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：反映基他用于教育方面的支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十一）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十二）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十三）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室（汇总）.XLS
附件2：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室整体、项目绩效自评表.zip
附件3：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府金融工作办公室整体、项目绩效自评表.zip
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