黔南布依族苗族自治州检验检测院(本级)
2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
（一）根据有关法律法规，执行国家对食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备、食盐的监督检验、定期检验、形式试验和能效测试；
（二）承担特种设备安全附件和安全保护装置定期调试及校验；承担特种设备行政许可鉴定评审工作；承担锅炉水质检验；承担上级食品药品监督管理部门、工商行政部门、质量技术监督部门下达产品质量的鉴定和仲裁检验工作；
（三）受主管部门指派或申请人委托，承担食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、化工类产品、轻工类产品、承压类设备、机电类设备等质量监督检验和委托检验；
（四）开展检测技术研究，参与相关技术标准的制订修订工作；开展检验检测方面的安全评价和技术鉴定、技术咨询、技术服务，检验检测人员、作业人员的培训工作。对全州市场检验检测业务工作进行指导。
（五）承办上级业务主管部门授权、委托、交办的其他工作。
2.部门预算单位构成：我部门由州市场监管局本级及所属黔南州食品药品检验所、黔南州质量技术检验所、黔南州特种设备检验所共三家单位组成黔南州检验检测院。黔南州市场监督管理局本级是财政全额(差额)拨款行政单位，黔南州检验检测院是财政全额(差额)拨款事业单位。
3.部门人员构成：
阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。（见附件1）
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：
(一)部门收支预算总表（见附件2）
（二）部门收入预算总表（见附件3）
（三）部门支出预算总表（见附件4）
（四）部门财政拨款收支预算总表（见附 件5）
（五）部门一般公共预算支出预算表（见附见6）
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）（见附件7）
（七）部门政府性基金预算支出预算表（见附件8）
（八）单位运转经费明细表（见附件9）
（九）部门预算批复总表（见附件10）
（十）部门项目经费明细表（见附件11）
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入6050820元，支出6050820元，收支平衡；2018年度部门预算收入5673896元，支出5673896元，比上年增加（或减少）376924元，同比增长6.6%。其原因是:人员的增加。（见附件12）
2019年部门收支总体情况说明表
（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为6050820元，2018年度部门预算收入为5673896元，比上年增加（或减少）376924元，同比增长6.6%。其原因是:人员的增加。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为6050820元，2018年度部门预算支出为5673896元，比上年增加（或减少）376924元，同比增长6.6%，其原因是:人员的增加。
按功能分类：一般公共服务支出4989505元，占总支出82%；社会保障预就业支出492287元，占总支出8.1%；医疗卫生与计划生育支出141116元，占总支出2.3%；住房保障支出支出427911元，占总支出7%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4692376元，占总支出77.55%；商品服务支出546812元，占总支出9%；对个人和家庭补助支出811631元，占总支出13.4%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出0元，占总支出的0%；机关商品服务支出0元，占总支出的0%；对事业单位经常性补助5239189元，占总支出的86.59%；对个人和家庭的补助811631元，占总支出13.4%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入6050820元，支出6050820元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入5673896元，支出5673896元，比上年增加）376924元，同比增长6.6%。其原因是:我员增加。（见附件13）
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出6050820元，其中：2013850事业运行4989505元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费453721元；2082701财政对失业保险基金的补助15880元；2082702财政对工伤保险基金的补助11343元；2082703财政对生育保险基金的补助11343元；2101102事业单位医疗136116元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金427911元。2018年度我部门预算一般公共预算支出5673896元，比上年减少948866.3元，同比增长14.3%，其原因是:人员减少和压缩经费。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费444001元；2082701财政对失业保险基金的补助15540元；2082702财政对工伤保险基金的补助11100元；2082703财政对生育保险基金的补助11100元；2101102事业单位医疗133200元；2210201住房公积金421647元；2101050事业运行4707732。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2019年度部门预算基本支出6050820元，其中：人员经费支出5890820元，公用经费支出386812元,项目支出160000元。2018年度部门预算基本支出5673896元，比上年增加216924元，同比增长（或减少）3%，其原因是:人员经费增加。其中：人员经费支出5113461元，比上年增加777359元，同比增长（或减少）15.2%；公用经费支出360435元，比上年增加26377元，同比增长7%；项目经费支出200000元，比上年减少40000元，同比减少20%。（附件14）
注：我部门公务用车保有量共11辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）（附件15）
说明：我单位无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明无机关运行经费。
2019年我部门公用经费共计386812元，其中：办公费120000元，占公用经费支出31%；印刷费500元，占公用经费支出0.1%；咨询费1000元，占公用经费支出0.2%；水费9000元，占公用经费支出2.3%；邮电费1000元，占公用经费支出0.2%；物业管理费1000元，占公用经费支出0.2%；差旅费15000元，占公用经费支出3.9%；维修（护）20000元，占公用经费支出5.2%；会议费15000元，占公用经费支出3.9%；培训费30000元，占公用经费支出7.7%；公务接待费20000元，占公用经费支出5.2%；劳务费5000元，占公用经费支出1.2%；公务接待费20000元，占公用经费支出5.2%；公务用车运行维护费10000元，占公用经费支出2.5%；其它交通费用1000元，占公用经费支出0.25%；税金及附加费用23000元，占公用经费支出5.9%；工会经费53623.32元，占公用经费13.8%；福利费38729.04元，占公用经费10%；离休人员特需费1000元，占公用经费0.25%；离退休人员公用经费21400元，占公用经费5.5%；取暖费60元，占公用经费0%。
2.政府采购情况（2019年预计采购2000000元设备，因今年办公楼搬迁，需购进部分检验用设备。）
3.国有资产占有使用情况
2019年我单位固定资产总额44696119.59元，其中房屋8047000.95元；车辆1758279元；50万元以上通用设备4665200元；100万元 以上专用设备5426400元；其他固定资产24799239.64元。2018年固定资产总额42220729.59元，比上年增加2475390元，同比增加5.8%（增加原因：新购进部分设备）；房屋8047000.95元，比上年增加0元，同比增加0%（没有新增加房屋）；车辆850174元，比上年增加908105元，同比增加106%（增加原因：因机构改革，应检验任务需要，通过政府采购购置了4台检验用车）；50万元以上通用设备9566500元，比上年增加-4901300元，同比增加-51%（减少原因：因部分设备老旧，无法使用，统一报废部分设备）；100万元 以上专用设备6759400元，比上年增加-1333000元，同比增加-19%（减少原因：因部分设备老旧，无法使用，统一报废部分设备）；其他固定资产16997654.64元比上年增加7801585元，同比增加45%（增加原因：新购置部分办公设备）。
4.预算绩效管理情况。
2019年，实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目0个，涉及财政拨款预算16万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算16万元。
2019年度没有申报项目预算的，请注明无项目预算支出，未编制绩效目标。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。（见附件16）
相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。
5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）2019年一般公共预算支出中项目经费160000元。其中：办公费30000元，占项目经费18%；差旅费40000元，占项目经费25%；电费20000元，占项目经费12.5%；公务用车运行费30000元，占项目经费18%；水费10000元，占项目经费6%；维修维护费10000元，占项目经费6%；专用材料费20000元，占项目经费12.5%。
6.国有资本经营预算。
无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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