贵州省黔南州城乡规划设计研究院2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔南州城乡规划设计研究院概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收 入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

贵州省黔南州城乡规划设计研究院概况

一、部门职责

开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地项目整理规划等自然资源领域规划以及其他相关专业规划设计;开展市县国土空间规划、乡镇国土空间规划编制;开展控制性详细规划、修建性详细规划、村庄规划编制;开展交通、市政、消防、公共设施、风景名胜区、旅游等专项规划;开展城市设计，传统村落保护与发展规划，历史文化名镇保护规划等。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位无内设机构和下属单位。

从预算单位构成看，贵州省黔南州城乡规划设计研究院部门决算是本级决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计322.59万元，与2021年度相比，增加24.13万元，增长8.08%。主要原因是：在职人员职务晋升调薪。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计322.59万元，其中：财政拨款收入322.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计322.59万元，其中：基本支出322.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计322.59万元。与2021年相比，增加24.13万元，增长8.08%。主要原因是：在职人员职务晋升调薪。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出322.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.13万元，增长8.08%。主要原因是：在职人员职务晋升调薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出22.45万元，占7.87%；卫生健康支出科目（类）支出8.53万元，占2.99%；城乡社区支出科目（类）支出228.20万元，占80%；农林水支出科目（类)支出1.32万元，占0.46%，住房保障科目（类）支出24.76万元，占8.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为285.26万元，支出决算为322.59万元，完成当年预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职务晋升调薪。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出科目（项）。当年预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）城乡社区支出科目（类）城乡社区规划与管理科目（款）城乡社区规划与管理科目（项）。当年预算为228.20万元，支出决算为265.54万元，完成当年预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职务晋升调薪。

（6）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）。当年预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。           

（7）住房保障支出科目（类）住房改革科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.59万元，其中：

人员经费312.91万元，主要包括基本工资101.00万元、津贴补贴37.44万元、乡村振兴支出1.32万元、奖金7.73万元,绩效工资39.21，事业单位基本养老保险21.01万元，基本医疗保险8.53万元，其他社保1.44万元，住房公积金24.76万元，其他工资福利61.75万元，退休费5.69万元，医疗费补助0.15万元，其他对个人和家庭的补助2.88万元。

公用经费9.68万元，主要包括物业管理费2.99万元、差旅费1.48万元、工会经费3.11万元，福利费2.00万元，其他商品和服务支出0.10万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出 。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算收入及决算支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无政府性基金预算收入及决算支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度无政府性基金预算收入及决算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。                                            

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年贵州省黔南州城乡规划设计研究院机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府采购支出情况。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2022年度无项目，故未对项目做绩效自评。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表详见附件。                           

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：是反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：是反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：是指反映上述项目以外其他自然资源事务方面的支出。

（二十三）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分  附件

附件1  黔南州城乡规划设计研究院2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：黔南州城乡规划设计研究院2022年度部门预算绩效自评报告.doc

附件2-1：黔南州城乡规划设计研究院2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx