贵州省黔南州福泉市人民法院
2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州福泉市人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州福泉市人民法院单位概况
一、部门职责
(1)依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件以及民事特别程序等案件;对市人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
(2)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院依照审判监督程序启动的再审案件;受理不服本院发生法律效力判决、裁定、调解书的申诉和申请再审。
(3)依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。
(4)依法行使司法执行权和司法决定权，统一管理、协调本院执行工作。
(5)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(6)抓好法院干部队伍的思想政治、教育培训工作;按照权限考核、奖惩、管理法官和其他人员。
(7)在审判工作中进行法治宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
(8)承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
2022年我院内设机构14个，分别是：民事审判庭、刑事审判庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（环境资源审判庭）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部、综合办公室及马场坪人民法庭、牛场人民法庭、环境保护法庭、道坪人民法庭、陆坪人民法庭。
从预算单位构成看，贵州省黔南州福泉市人民法院部门决算只包含本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计2,900.52万元，与2021年度相比，减少443.80万元，降低13.27%。主要原因是：1、人员变动,人员经费支出有所下降；2、2022年“两庭”建设资金减少，项目基本完工。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,836.88万元，其中：财政拨款收入2,604.77万元，占91.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入232.10万元，占8.18%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,855.76万元，其中：基本支出2,177.43万元，占76.25%；项目支出678.33万元，占23.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计2,606.77万元。与2021年相比，减少46.77万元，降低1.76%。主要原因是：人员变动,人员经费支出有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,605.21万元，占本年支出合计的91.23%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.32万元，降低1.75%。主要原因是：人员变动,人员经费支出有所下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出2212.92万元，占84.94%；社会保障和就业支出科目（类）支出210.76万元，占8.09%；卫生健康支出科目（类）支出68.47万元，占2.63%；住房保障支出科目（类）支出113.06万元，占4.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1875.73万元，支出决算为2604.77万元，完成当年预算的138.87%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年执行中追加中央和省级政法专项转移支付资金、马场坪和陆坪人民法庭建设项目资金。其中：
（1）公共安全支出科目（类）法院科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1,232.07万元，支出决算为1,182.89万元，完成当年预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少。
（2）公共安全支出科目（类）法院科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为26.66万元，支出决算为24.67万元，完成当年预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，人员经费支出减少。
（3）公共安全支出科目（类）法院科目（款）其他法院支出科目（项）。当年预算为327.12万元，支出决算为1005.36万元，完成当年预算的307.34%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年预算数未包含中央和省级政法专项转移支付资金支出以及年终追加马场坪和陆坪人民法庭建设项目资金。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为95.11万元，支出决算为99.44万元，完成当年预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年养老保险基数调整，实际支出数大于预算数。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款） 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为34.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年因人员退休、调离需补缴职业年金，年初无该项支出预算数。
（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为73.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员死亡产生该项支出，年初无预算数。
（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款） 财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.34万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新进事业人员3名。
（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.38万元，支出决算为2.48万元，完成当年预算的104.2%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新进事业人员3名,实际支出数大于预算数。
（9）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为35.47万元，支出决算为37.21万元，完成当年预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年医疗保险基数调整，实际支出数大于预算数。
（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成当年预算的100%。
（11）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为113.59万元，支出决算为113.06万元，完成当年预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：2022人员变动，实际支出数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,926.89万元，其中：
人员经费1,503.02万元，主要包括基本工资379.38万元、津贴补贴391.24万元、离退休费84.4万元、抚恤金73.56万元等；
公用经费423.87万元，主要包括办公费82.15万元、水电费50.34万元、维修（护）费12.09万元、劳务费79.77万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.30万元，支出决算为91.33万元，完成预算的95.83%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算91.33万元，比上年增加41.24万元，增长82.35%，增加原因是：2021年我院报废公务用车2辆，2022年新购公务用车2辆。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87.78万元，占“三公”经费支出总额的96.11%，比上年增加42.43万元，增长93.56%，增加原因是：2021年我院报废公务用车2辆，2022年新购公务用车2辆；公务接待费支出3.55万元，占“三公”经费支出总额的3.89%，比上年减少1.18万元，降低25.00%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州福泉市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算87.78万元，支出决算87.78万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置48.28万元，购置2辆公务用车，公务用车运行维护费39.50万元。主要用于：我院公务用车购置费、公务用车燃油费、过路费、车辆维修保养费、车辆保险费等。2022年，贵州省黔南州福泉市人民法院单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。
（3）公务接待费预算7.52万元，支出决算3.55万元，完成预算的47.21%。具体是：国内接待费3.55万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出3.55万元，主要是公务接待以及省州及各县市法院来我院开庭、工作交流、检查指导工作的等相关支出。贵州省黔南州福泉市人民法院2022年国内公务接待55批次，440人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州福泉市人民法院2022年度机关运行经费支出423.87万元，比2021年度增加18.45万元，增长4.55%，主要原因是：2022年机关运行经费支出决算数据包含工会费和福利费，2021年决算未包含。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额24.60万元，其中：政府采购货物支出24.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：福泉市人民法院机关审务服务中心用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有1个，涉及资金181.85万元（其中，州本级资金181.85万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四） 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭建设”、事业运行以外其他用于法院方面的支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位（包括实现公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分 附件
福泉法院马场坪及陆坪人民法庭项目支出绩效自评表 (1).xlsx
福泉市人民法院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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