目录

一、贵州省中共黔南州委党史研究室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委党史研究室概况

（一）主要职能

1、党史重大课题调研及党史宣传；

2、地方志编修、审验；

3、年鉴编辑；

4、对县市业务指导与培训工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室（综合科、党史科、方志科、年鉴科），无下属单位。从预算单位构成看，中共黔南州委党史研究室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度收支决算总计565.29万元，与2020年相比，增加68.80万元，增长13.86%。变动的主要原因是：因为第二轮《黔南州志》编印出版后，印刷费、稿费等经费集中在本年度支出。

（二）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度收入决算情况说明

本年收入合计564.83万元，其中：财政拨款收入564.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度支出决算情况说明

本年支出合计565.29万元，其中：基本支出407.68万元，占72.12%；项目支出157.61万元，占27.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度财政拨款收入决算总计565.29万元。与2020年相比，增加68.80万元，增长13.86%。变动的主要原因是：人员增加，经费正常增长；二轮《黔南州志》的印刷费、稿费等经费集中在本年度支出。

（五）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出565.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.80万元，增长13.86%。变动的主要原因是：人员增加，经费正常增长；二轮《黔南州志》的印刷费、稿费等经费集中在本年度支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出482.27万元，占85.31%；社会保障和就业支出32.18万元，占5.70%；卫生健康支出23.84万元，占4.22%；住房保障支出25.67万元，占4.54%；农林水支出（驻村补助）1.32万元，占0.23%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为379.03万元，支出决算为565.29万元，完成当年预算的149.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费正常增长以及需要支付第二轮黔南州志印刷经费等。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为310.83万元，支出决算为482.27万元，完成当年预算的155.16%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费正常增长以及需要支付第二轮黔南州志印刷经费等。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为21.45万元，支出决算为32.18万元，完成当年预算的150.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费正常增长。

（3）卫生健康支出。当年预算为23.13万元，支出决算为23.84万元，完成当年预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费正常增长。

（4）住房保障支出。当年预算为23.62万元，支出决算为25.67万元，完成当年预算的108.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费正常增长。

（5）农林水支出（驻村补助）支出。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：支付驻村人员补助。

（六）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出407.68万元，其中：人员经费387.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费19.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。

（七）贵州省中共黔南州委党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.36万元，比上年增加0.28万元，增长376.27%，增加原因是：人员增加，经费正常增长。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，原因是：无此项目类支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，原因是：无此项目类支出；公务接待费支出0.36万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.28万元，增长376.27%，增加原因是：2020年因疫情原因支出减少，2021年恢复正常工作往来。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委党史研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于：（具体开支内容）等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.36万元。其中，国内公务接待支出0.36万元，主要是：正常工作往来。贵州省中共黔南州委党史研究室2021年国内公务接待10批次，72人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委党史研究室2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省中共黔南州委党史研究室机关运行经费支出19.83万元，比2020年增加2.37万元，增长13.59%，变动的主要原因是：人员增加，经费正常增长。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额101.56万元，其中：政府采购货物支出101.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况进行了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计10个，涉及资金431.07万元（其中，州本级资金431.07万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面进行自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

贵州省中共黔南州委党史研究室.xls

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls

部门整体支出绩效自评表.xlsx

2021年度部门预算绩效自评报告（中共黔南州委党史研究室）.doc

中共黔南州委党史研究室本级项目支出绩效自评表 （党史）.xlsx

中共黔南州委党史研究室本级项目支出绩效自评表 （年鉴）.xlsx

中共黔南州委党史研究室本级项目支出绩效自评表（方志）.xlsx

中共黔南州委党史研究室本级项目支出绩效自评表（州志）.xlsx