中共黔南自治州纪律检查委员会

2022年度部门决算公开说明

目录

第一部分  中共黔南自治州纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 中共黔南自治州纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

中共黔南自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由中国共产党黔南州代表大会选举产生；黔南州监察委员会（以下简称州监委）由黔南州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委省监委、州委全面负责。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委省监委、州委的领导下，州纪委州监委加强对下级纪委监委的领导。

州纪委州监委机关主要职责：

1.负责全州党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委机构、州委批准设立的党组（党委），各县（市）党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察、调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定州级相关法规和规范性文件。

7.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

8.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调、督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县（市）纪检监察机关、州管企业和州属高校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全州纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成省纪委省监委、州委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位设办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室、扶贫与民生监督检查室（重大责任事故调查办公室）、信息技术保障室、纪检监察干部监督室17个内设机构，下属3个事业单位，分别是：黔南州纪委州监委机关服务中心（黔南州纪委州监委大数据与信息技术保障中心）、黔南州监察委员会留置所（黔南州反腐倡廉教育基地管理中心）和黔南州委巡察服务中心。另有1个行政单位中共黔南州委巡察办、14个派驻纪检监察组。

从预算单位构成看，中共黔南自治州纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔南州纪委州监委机关服务中心（黔南州纪委州监委大数据与信息技术保障中心）、黔南州监察委员会留置所（黔南州反腐倡廉教育基地管理中心）和黔南州委巡察服务中心决算。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7,034.64万元，与2021年度相比，减少1.73万元，降低0.02%。主要原因是：厉行节约，控制公共经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,885.14万元，其中：财政拨款收入6,885.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,034.64万元，其中：基本支出4,801.98万元，占68.26%；项目支出2,232.66万元，占31.74%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,979.04万元。与2021年相比，增加98.29万元，增长1.43%。主要原因是：一是本年人员变动净增加导致人员类经费增加；二是本年新增信息化建设经费、数据中心建设项目经费以及留置所基础设施设备升级改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,979.04万元，占本年支出合计的99.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.19万元，增长2.83%。主要原因是：一是本年人员变动净增加导致人员类经费增加；本年新增信息化建设经费、数据中心建设项目经费以及留置所基础设施设备升级改造项目，同时使用中央和省级纪检监察转移支付资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,992.19万元，占85.86%；科学技术支出（类）支出162.4万元，占2.33%；社会保障和就业支出（类）支出362.67万元，占5.20%；卫生健康支出（类）支出169.89万元，占2.43%；农林水支出（类）支出12.33万元，占0.18%；住房保障支出（类）支出279.56万元，占4.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5733.59万元，支出决算为6,979.04万元，完成当年预算的121.72%。决算数大于预算数的主要原因是：一是追加绩效奖金、职务职级晋升增资等支出导致本年度人员经费类支出增加；二是本年度新增上级转移支付资金、信息化建设经费、数据中心建设项目、留置所基础设施设备升级改造项目、专网升级改造建设项目等支出导致项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）纪检监察事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为2,688.75万元，支出决算为3,251.49万元，完成当年预算的120.93%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增在职人员24人，调出10人，退休12人，导致人员经费增加变动较大。

（2）一般公共服务支出科目（类）纪检监察事务科目（款）其他纪检监察事务支出科目（项）。当年预算为2,334.63万元，支出决算为2,740.70万元，完成当年预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增上级转移支付资金、专网升级改造建设项目等支出。

（3）科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为162.40万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增信息化建设经费、数据中心建设项目、留置所基础设施设备升级改造项目等支出。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为236.63万元，支出决算为249.33万元，完成当年预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是：人员涉及调进调出及退休等数据变动在合理范围内。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为99.62万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人员、调出统发工资系统人员等职业年金记实。

（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.19万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度在职人员死亡1人。

（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.04万元，支出决算为1.3万元，完成当年预算的125.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员涉及调进调出及退休等数据变动在合理范围内。

（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为5.91万元，支出决算为6.23万元，完成当年预算的105.41%。决算数大于预算数主要原因是：人员涉及调进调出及退休等数据变动在合理范围内。

（9）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为86.42万元，支出决算为91.58万元，完成当年预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员涉及调进调出及退休等数据变动在合理范围内。

（10）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为9.71万元，支出决算为9.71万元，完成当年预算的100%。

（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为80.60万元，支出决算为68.60万元，完成当年预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因是：人员涉及调进调出及退休等数据变动在合理范围内。

（12）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）。当年预算为11.88万元，支出决算为12.33万元，完成当年预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是：按照乡村振兴有关文件精神追加驻村人员工作经费。

（13）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款） 住房公积金科目（项）。当年预算为278.02万元，支出决算为279.56万元，完成当年预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员涉及调进调出及退休等数据变动在合理范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,746.38万元，其中：

人员经费3,894.78万元，主要包括基本工资1,191.31万元、津贴补贴933.30万元、奖金658.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.33万元、职工基本医疗保险缴费101.29万元、元、住房公积金279.56万元、对个人和家庭的补助229.46万元、退休费174.82万元等。

公用经费851.60万元，主要包括办公费69.52万元、水电费55.26万元、差旅费105.71万元、工会经费82.77万元、公务用车运行维护费77.61万元、其他交通费用191.70万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.90万元，支出决算为78.90万元，完成预算的100%，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算78.90万元，比上年减少42.25万元，降低34.87%，减少原因是：2022年减少一般公务接待，且未购置公务用车、压缩公务用车运行费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77.61万元，占“三公”经费支出总额的98.36%，比上年减少42.08万元，降低35.16%，减少原因是：本年未购置公务用车、受疫情影响外出开展工作较少导致公务用车运行费减少；公务接待费支出1.30万元，占“三公”经费支出总额的1.64%，比上年减少0.17万元，降低11.41%，减少原因是：受疫情影响2022年减少一般公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。中共黔南自治州纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算77.61万元，支出决算77.61万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费77.61万元。主要用于：保障监督执纪执法、查办案件等工作，包含车辆燃油费、保险费、过路费、停车费、维修费等。2022年，中共黔南自治州纪律检查委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费1.30万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出1.30万元，主要是接待上级工作检查及调研、其他单位考察工作等。中共黔南自治州纪律检查委员会2021年国内公务接待15批次，130人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中共黔南自治州纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出851.60万元，比2021年度减少1,028.86万元，降低54.71%，主要原因是：2021年度部分经费支出未按项目支出列支，本年在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类经费支出以项目支出列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额484.51万元，其中：政府采购货物支出362.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出122.45万元；授予中小企业合同金额484.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额484.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况作了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有3个，涉及资金1626.08万元（其中，州本级资金1626.08万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度我单位对3个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

（十二）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类基本支出。

（十五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的公用支出及项目支出。

（十六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：单位用于乡村振兴驻村工作队员食宿补助费用。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

附件1：中共黔南自治州纪律检查委员会2022年度决算公开报表.xls

附件2：中共黔南自治州纪律检查委员会2022年度部门预算绩效自评报告.doc

附件3：部门整体支出绩效自评表（中共黔南自治州纪律检查委员会）.xlsx

附件4：州本级项目支出绩效自评表（中共黔南自治州纪律检查委员会）.xls