贵州省中共黔南州委办公室
2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省中共黔南州委办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省中共黔南州委办公室单位概况
一、部门职责
1.负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。
2.围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。
3.负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。
4.负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。
5.负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
6.负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。
7.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
8.负责指导全州档案行政管理工作。
9.负责指导全州地方志编纂管理工作。
10.统筹协调州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。
11.完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
中共黔南州委办公室机构设置及部门决算单位构成涉密不予公开。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计4,370.90万元，与2021年度相比，增加934.64万元，增长27.20%。主要原因是：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,970.90万元，其中：财政拨款收入2,970.90万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,660.35万元，其中：基本支出1,715.37万元，占46.86%；项目支出1,944.98万元，占53.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计4,370.90万元。与2021年相比，增加934.64万元，增长27.20%。主要原因是：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,660.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,656.24万元，增长82.64%。主要原因是：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出支出3353.67万元，占91.62%；208社会保障和就业支出支出134.32万元，占3.67%；221住房保障支出支出109.41万元，占2.99%；210卫生健康支出58.99万元，占1.61%；213农林水支出3.96万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算2970.90万元，支出决算为3,660.35万元，完成当年预算的123.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年保密技术服务用房建设项目资金结转至2022年支出。
（1）2010301行政运行。当年预算为13.73万元，支出决算为13.73万元，完成当年预算的100%。
（2）2010499其他发展与改革事务支出。当年预算为0万元，支出决算为689.45万元，完成当年预算的689.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度保密技术服务用房建设项目资金结转至2022年支出。
（3）2013101行政运行。当年预算为1273.25万元，支出决算为1273.25万元，完成当年预算的100%。
（4）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为1377.23万元，支出决算为1377.23万元，完成当年预算的100%。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为96.84万元，支出决算为96.84万元，完成当年预算的100%。
（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为33.90万元，支出决算为33.90万元，完成当年预算的100%。
（7）2082701财政对事业保险基金的补助。当年预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成当年预算的100%。
（8）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成当年预算的100%。
（9）2101101行政单位医疗。当年预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成当年预算的100%。
（10）2101102事业单位医疗。当年预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成当年预算的100%。
（11）2101103公务员医疗补助。当年预算为20.67万元，支出决算为20.67万元，完成当年预算的100%。
（12）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成当年预算的100%。
（13）2210201住房公积金。当年预算为109.41万元，支出决算为109.41万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,715.37万元，其中：
人员经费1,520.01万元，主要包括基本工资444.96万元、津贴补贴357.12万元、奖金27.45万元、绩效工资6.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.84万元、职业年金缴费33.90万元、职工基本医疗保险缴费38.32万元、公务员医疗补助缴费35.69万元、其他社会保障缴费3.58万元、住房公积金109.41万元、其他工资福利支出242.23万元、退休费112.71万元、生活补助5.21万元、其他对个人和家庭的补助6.22万元；
公用经费195.36万元，主要包括办公费8.44万元、水费0.57万元、电费1.76万元、邮电费12.60万元、差旅费0.58万元、租赁费1.88万元、会议费4.42万元、公务接待费0.48万元、工会经费32.53万元、福利费8.20万元、公务用车运行维护费41.07万元、其他交通费用51.73万元、其他商品和服务支出31.13万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.58万元，支出决算为41.54万元，完成预算的77.53%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算41.55万元，比上年增加4.50万元，增长12.14%，增加原因是：2022年油费大幅涨价导致公车运行维护费用有所增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出41.07万元，占“三公”经费支出总额的98.86%，比上年增加5.13万元，增长14.27%，增加原因是：2022年油价涨价导致费用有所增加；公务接待费支出0.48万元，占“三公”经费支出总额的1.14%，比上年减少0.63万元，降低57.06%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算4.70万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算45.12万元，支出决算41.07万元，完成预算的91.02%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费41.07万元。主要用于：公务车辆维修（护）、燃油费、高速公路过路费等。2022年，中共黔南州委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（3）公务接待费预算3.76万元，支出决算0.48万元，完成预算的12.63%。具体是：国内接待费0.48万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.48万元，主要是上级业务部门指导调研等。2022年国内公务接待9批次，48人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
政府性基金预算收入支出决算为：零。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算为：零。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省中共黔南州委办公室2022年度机关运行经费支出195.36万元，比2021年度减少235.91万元，降低54.70%，主要原因是：2022年度事业单位人员第四季度奖励性绩效和年终一次性奖金未发放；部分特定目标类项目不再支付。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额为零。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车11辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实施产出情况和产生的效益等方面做自评。其中，2022年可公开项目共有4个，涉及资金224.79万元（州本级资金224.79万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）2010101行政运行：反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。
（十五）2013199其他党委办公厅（室）及相关事务支出：反映项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十六）2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十七）2060199其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（十七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十二）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十七）2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十八）2130599其
附件1：贵州省中共黔南州委办公室2022年度部门决算公开表.pdf
附件2：贵州省中共黔南州委办公室2022年部门整体支出绩效目标自评表.pdf
附件3：贵州省中共黔南州委办公室2022年度部门州本级支出绩效自评表.pdf
他扶贫支出：指反映项目以外其他用于扶贫方面支出。
（二十九）2210201住房保障改革住房公积金支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
第五部分 附件
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