贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）概况
（一）主要职能
（1）全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全州生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性生态环境保护法规、规章草案和行政规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。
（2）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头负责环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）人民政府对生态环境事件的应急、预警工作，牵头实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全州重点区域、流域生态环境保护工作。
（3）负责监督管理全州减排目标的落实。贯彻落实省下达的各类污染物排放总量控制指标、排污许可证制度的措施并监督实施，确定大气、水等纳污能力，监督检查各县（市）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（5）负责环境污染防治的监督管理。制定贯彻大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度的措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域环境保护工作，组织实施流域污染联防联控协作机制。
（6）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全州生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。开展各类自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。
（7）负责核与辐射安全的监督管理。拟订贯彻有关政策、规划、标准的措施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
（8）负责生态环境准入的监督管理。受州政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定承担重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价相关工作。组织实施生态环境准入清单。
（9）负责生态环境监测工作。制定贯彻生态环境监测制度和规范、相关标准的措施并监督实施。组织开展生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测和生态环境综合执法监测。配合省对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，配合推动生态环境大数据建设，实行生态环境质量公告制度。
（10）负责应对气候变化工作。组织拟订贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。
（11）配合做好生态环境监察工作。经州政府授权，对各县（市）政府、各相关部门环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，一岗双责落实情况，以及环境质量责任落实情况进行监督检查。建立健全生态环境保护督查制度，协调、配合中央、省生态环境保护督察工作，根据授权对各县（市）、各有关部门生态环境保护监察工作，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央、省、州生态环境保护决策部署情况进行督查问责。
（12）统一负责生态环境保护监督执法。负责生态环境污染防治和生态保护监督执法工作，组织开展全州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。负责全州生态环境保护执法业务指导，组织协调和考核评价。加强对县（市）分局的统一管理和指挥。
（13）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展生态环境科技工作。
（14）负责公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（15）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（16）完成州委、州政府和省生态环境厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位州本级内设办公室、水生态环境科（生态环境监测科）、大气环境和应对气候变化科（规划与总量科）、土壤生态环境科（固体废物与化学品科）、环境影响评价和排放管理科（自然生态保护科）、政策法规和执法监督科（环保督察整改办公室）政治部（机关党委办公室）7个科室，下设州生态环境保护综合行政执法支队、州生态环境污染防治技术中心、州生态环境应急和宣教中心3个下属事业单位，十二县（市）分局为州生态环境局派出机构。
从预算单位构成看，本单位部门决算为本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度收支决算总计19,335.54万元，与2020年相比，增加1,923.94万元，增长11.05%。变动的主要原因是：本年度调入、新增人员较多，人员经费增加，同时上级拨款增加，导致本年度收支总数增加。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度收入决算情况说明
本年收入合计18,310.74万元，其中：财政拨款收入18,310.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度支出决算情况说明
本年支出合计9,459.65万元，其中：基本支出7,316.80万元，占77.35%；项目支出2,142.84万元，占22.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度财政拨款收入决算总计19,335.54万元。与2020年相比，增加1,923.94万元，增长11.05%。变动的主要原因是：本年度调入、新增人员较多，人员经费增加，同时上级拨款增加，导致本年度收支总数增加。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出9,459.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,927.16万元，降低42.27%。变动的主要原因是：本年度上级专项资金下达较晚，大部分项目均处于前期阶段，大部分项目未形成支出，项目支出较少，导致支出总数减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2060199其他科学技术管理事务支出科目，支出1万元，占0.01%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，支出498.14万元，占5.27%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目，支出34.51万元，占0.36%；2082701财政对失业保险基金的补助科目，支出12.73万元，占0.13%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目，支出8.34万元，占0.09%；2101101行政单位医疗科目，支出54.75，占0.58%；2101102事业单位医疗科目，支出114.76万元，占1.21%；2101103公务员医疗补助科目，支出44.11万元，占0.47%；2110101行政运行科目，支出4775.56万元，占50.48%；2110104生态环境保护宣传科目，支出49.3万元，占0.52%；2110199其他环境保护管理事务支出科目，支出453.44万元，占4.79%；2110203建设项目环评审查与监督科目，支出66.94万元，占0.71%；2110301大气科目，支出56.51万元，占0.6%；2110307土壤科目，支出416.08万元，占4.4%；2110399其他污染防治支出科目，支出559.74万元，占5.92%；2119999其他节能环保支出科目，支出306.52万元，占3.24%；2111101生态环境监测与信息科目，支出40.5万元，占0.43%，2111102生态环境执法监察科目，支出1253.45万元，占13.25%，2130599其他扶贫支出科目，支出13.47万元，占0.14%，2210201住房公积金科目，支出513.64万元占5.43%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,331.46万元，支出决算为9,459.65万元，完成当年预算的177.43%。决算数大于预算数的主要原因是：上级转移支付拨款未纳入年初预算，本年度支付上级专项项目经费较多，导致决算数大于预算数。其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为410.9万元，支出决算为498.14万元，完成当年预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，本年度新增人员较多，社保资金需求增加，追加人员经费，导致支出增加。
（2）2082701财政对失业保险基金的补助科目。当年预算为12.36万元，支出决算为12.73万元，完成当年预算的102.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，本年度新增人员较多，社保资金需求增加，追加人员经费，导致支出增加。
（3）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为8.22万元，支出决算为8.34万元，完成当年预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，本年度新增人员较多，社保资金需求增加，追加人员经费，导致支出增加。
（4）2101101行政单位医疗科目。当年预算为52.16万元，支出决算为54.75万元，完成当年预算的104.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，本年度新增人员较多，社保资金需求增加，追加人员经费，导致支出增加。
（5）2101102事业单位医疗科目。当年预算为114.76万元，支出决算为114.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）2101103公务员医疗补助科目。当年预算为44.11万元，支出决算为44.11万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（7）2101199其他行政事业单位医疗支出科目。当年预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度支付人员社保经费无符合该科目支出情况。
（8）2110101行政运行科目。当年预算为4183.63万元，支出决算为4775.56万元，完成当年预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，本年度新增人员较多，社保资金需求增加，追加人员经费，导致支出增加。
（9）2210201住房公积金科目。当年预算为504.82万元，支出决算为513.64万元，完成当年预算的101.75。决算数大于（预算数的主要原因是：人员变动，本年度新增人员较多，社保资金需求增加，追加人员经费，导致支出增加。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,316.80万元，其中：人员经费5,420.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,896.31万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算189.55万元，比上年增加7.87万元，增长4.33%，增加原因是：本年度公车运行维护费增加，十二县（市）分局车辆老化严重，维修费用增加，导致公车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出180.97万元，占“三公”经费支出总额的95.48%，比上年增加7.71万元，增长4.45%，增加原因是：十二县（市）分局车辆老化严重，维修费用增加，导致公车运行维护费增加；公务接待费支出8.58万元，占“三公”经费支出总额的4.52%，比上年增加0.17万元，增长1.97%，增加原因是：本年度上级检查次数增加，导致接待费增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费180.97万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费180.97万元。主要用于：支付公务用车加油费、过路费充值。车辆维修保养费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为50辆。
（3）公务接待费8.58万元。其中，国内公务接待支出8.58万元，主要是：州本级迎接上级专项检查，各县（市）分局迎接环保督促及各类考核工作。贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年国内公务接待172批次，1,145人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州生态环境局（本级）机关运行经费支出1,896.31万元，比2020年减少301.79万元，降低13.73%，变动的主要原因是：根据财政压缩机关运行经费，落实政府过紧日子要求，压缩单位机关运行成本，导致运行经费减少。
2.国有资产占用情况
截至2021年12月31日，我单位共有车辆50.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：环保清洁，垃圾清运用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计56个，涉及资金 12018.74万元（其中，州本级安排 824.83万元，上级补助11193.91万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于可惜技术管理事务方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴纳经费。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映政府节能环保行政单位（包括参照公务员管理事业单位）的基本支出。
（二十五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境保护部门环境保护宣传教育方面的支出。
（二十六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（二十七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
（二十八）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（二十九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（三十）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反应政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
（三十一）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反应用于其他节能环保方面的支出。
（三十二）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）环境监测与信息科目（项）：反映环保部门检查和信息方面的支出，包括还款质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面支出。
（三十三）节能环保支出科目（类）污染减排科目（款）生态环境执法监察（项）：反应生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防应急处置等支出。
（三十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应其他用于扶贫方面的支出。
（三十五）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
扫一扫在手机打开当前页面
