中共黔南州委黔南州人民政府信访局
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（1）负责省委、省政府领导同志和省信访局（群工中心）及省委、省政府各部门批办、转办重要信访事项的立案和督办。
（2）负责处理人民群众给州委、州人民政府及州委办公室、州人民政府办公室的来信，接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。
（3）承办州委、州政府及州委办公室、州人民政府办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的办理落实情况；向县（市、开发区）和州直有关部门交办信访事项，检查督促重要信访事项的处理和落实。
（4）贯彻落实州委群众工作委员会、州信访工作领导小组、州信访工作联席会议有关工作安排，排查处理重大信访问题和指导全州信访工作的意见；承担对已办理和省交办重要信访案件的复查复核工作；参与州委、州政府有关文件或领导同志讲话稿的起草工作。
（5）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京上访、赴省上访、到州上访和异常、突发信访事件；检查协调各级党政部门和州直有关部门（单位）的信访（群众）工作。
（6）指导全州信访（群众）业务工作；开展调查研究，综合分析全州信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访（群众）工作的政策建议；统报重要信访信息；总结推广信访（群众）工作经验，提出改进和加强信访（群众）工作的意见和建议。
（7）组织开展信访（群众）宣传工作；组织信访（群众）理论研究，开展学术交流活动，编辑印发信访（群众）宣传资料。
（8）指导全州信访（群众）工作队伍建设，组织信访（群众）干部的业务培训；指导全州信访信息系统建设。
（9）承办州委、州政府领导同志交办的其它事项。
2、部门预算单位构成：黔南州信访局（以下简称“州信访局”）与黔南州群众工作中心（以下简称“州群工中心”）合署办公，归口州委序列，正县级行政机构，由州委办公室、州人民政府办公室管理；在州委、州政府领导下，承担州委、州政府的信访（群众）工作。州信访局和州群工中心都是财政全额拨款行政单位。
3、部门人员构成：
单位名称：中共黔南州委州人民政府信访局
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州 信访局 |
24 |
24 |
8 |
16 |
12 |
|
合计 |
24 |
24 |
8 |
16 |
12 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
|
表（一） 收 支 预 算 总 表 | ||||||
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单位名称：中共黔南州委黔南州人民政府信访局 | ||||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） | |||
|
项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
支出功能分类 |
2017年预算数 |
经济科目 |
|
一、公共财政预算收入 |
3,084,907.00 |
一、基本支出 |
3,085,377.20 |
一、一般公共服务 |
3,075,413.00 |
一、工资福利性支出 |
|
经费拨款(补助) |
3,084,907.00 |
（一）人员支出 |
2,821,927.20 |
二、外交 |
二、商品和服务支出 | |
|
基本建设拨款 |
工资福利支出 |
1,496,003.00 |
三、国防 |
三、对个人和家庭的补助支出 | ||
|
二、非税收入 |
对个人和家庭补助支出 |
1,325,924.20 |
四、公共安全 |
四、对企事业单位的补贴 | ||
|
（一）非税收入（预算内） |
（二）公用支出（商品服务支出） |
263,450.00 |
五、教育 |
五、转移性支出 | ||
|
专项收入 |
定额公用支出 |
228,000.00 |
六、科学技术 |
六、债务利息支出 | ||
|
行政事业性收费收入 |
保运转经费 |
七、文化体育与传媒 |
七、基本建设支出 | |||
|
罚没收入 |
工会费 |
18,444.00 |
八、社会保障与就业 |
193,248.20 |
八、其他资本性支出 | |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
福利费 |
15,326.00 |
九、社会保险基金支出 |
九、其他支出 | ||
|
事业收入 |
取暖费 |
180.00 |
十、医疗卫生与计划生育 |
130,081.00 |
||
|
经营收入 |
特需费 |
1,500.00 |
十一、节能环保 |
|||
|
其他收入 |
其他商品服务支出 |
十二、城乡社区事务 |
||||
|
（二）非税收入（教育收费） |
二、项目支出 |
500,000.00 |
十三、农林水事务 |
|||
|
行政事业性收费收入 |
(一）项目支出（预算内） |
500,000.00 |
十四、交通运输 |
|||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
成本性支出 |
十五、资源勘探信息等事务 |
||||
|
其他收入 |
政策性刚性配套支出 |
十六、商业服务业等事务 |
||||
|
三、政府性基金收入 |
事业发展类支出 |
500,000.00 |
十七、金融 |
十、无经济科目项目数据 | ||
|
四、国有资本经营收入 |
（二）项目支出（教育收费） |
十八、援助其他地区 |
||||
|
五、社会保险基金收入 |
教育收费项目支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
||||
|
六、其他收入 |
500,470.20 |
成本性项目支出 |
二十、住房保障支出 |
186,635.00 |
||
|
（三）政府性基金支出 |
二十一、粮油物资储备管理事务 |
|||||
|
（四）社会保险基金支出 |
二十二、预备费 |
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（五）国有资本经营支出 |
二十三、国债还本付息支出 |
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|
三、其他支出 |
二十四、其他支出 |
|||||
|
二十五、转移性支出 |
||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
3,585,377.20 |
本年支出合计 |
3,585,377.20 |
|||
|
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
|||||
|
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
|||||
|
九、上年结余 |
六、结转下年 |
|||||
说明：
（一）2017收支情况：2017年我部门预算收入3585377.2元，支出3585377.2元，收支平衡。其中：人员支出2821927.2元，占总支出78.7%；公用支出263450元，占总支出7.4%；项目支出500000元，占总支出13.9%。
（二）收支增减情况：2016年我部门预算收入3039300元，2017年我部门预算收入3585377.2元，2017年预算比2016年预算增加了546077.2元，同比增长17%，其中基本支出增加769077.2元，事业发展类支出减少223000元,主要原因是单位新搬迁，需要资金建设。
表（二）
收 入 预 算 总 表
单位名称：中共黔南州委黔南州人民政府信访局
|
指 标 |
2017年年初预算安排数 |
占预算比重% |
|
公共财政预算收入 |
3084907元 |
86 |
|
社会保险基金统筹 |
244954元 |
5 |
2017年我部门收入3585377.2元，其中：公共预算财政预算收入3084907元，占总预算收入86%；社会保险基金统筹收入244954元，占总收入6.8%。
|
表（三） 支 出 预 算 总 表 单位名称：中共黔南州委黔南州人民政府信访局 单位：元 | ||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
社会保险基金统筹 |
批复下达数 |
|||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3=1-2 |
|||
|
合计 |
3,585,377.20 |
244,954.00 |
3,340,423.20 |
|||||
|
工资福利支出 |
1,496,003.00 |
1,496,003.00 |
||||||
|
基本工资 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
435,288.00 |
435,288.00 |
||||
|
津贴补贴 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
716,112.00 |
716,112.00 |
||||
|
奖金 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
36,274.00 |
36,274.00 |
||||
|
工伤保险 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,551.00 |
4,551.00 |
||||
|
公务员医疗补助 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
60,471.00 |
60,471.00 |
||||
|
生育保险 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
4,551.00 |
4,551.00 |
||||
|
失业保险 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,114.00 |
2,114.00 |
||||
|
养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182,032.00 |
182,032.00 |
||||
|
医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
54,610.00 |
54,610.00 |
||||
|
对个人和家庭的补助支出 |
1,325,924.20 |
244,954.00 |
1,080,970.20 |
|||||
|
基本离休费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
86,052.00 |
86,052.00 |
||||
|
离休定额公用经费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
6,600.00 |
6,600.00 |
||||
|
离休年终生活费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
3,586.00 |
3,586.00 |
||||
|
离休人员护理费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
36,000.00 |
36,000.00 |
||||
|
离休人员津贴补贴 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
177,768.00 |
177,768.00 |
||||
|
离休人员医疗费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||||
|
基本退休费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
244,954.00 |
244,954.00 |
||||
|
退休电话费补助 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
2,880.00 |
2,880.00 |
||||
|
退休定额公用经费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
4,500.00 |
4,500.00 |
||||
|
退休年终生活费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
10,206.00 |
10,206.00 |
||||
|
退休人员津贴补贴 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
467,232.20 |
211,716.00 |
||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
186,635.00 |
186,635.00 |
||||
|
独生子女保健费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
840.00 |
840.00 |
||||
|
公车补贴 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
76,200.00 |
76,200.00 |
||||
|
离休干部生活补贴 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
7,171.00 |
7,171.00 |
||||
|
七十岁以上退休医药费补助 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
300.00 |
300.00 |
||||
|
定额公用经费 |
228,000.00 |
228,000.00 |
||||||
|
定额公用经费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
228,000.00 |
228,000.00 |
||||
|
工会费 |
18,444.00 |
18,444.00 |
||||||
|
工会费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
18,444.00 |
18,444.00 |
||||
|
福利费 |
15,326.00 |
15,326.00 |
||||||
|
福利费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
15,326.00 |
15,326.00 |
||||
|
取暖费 |
180.00 |
180.00 |
||||||
|
取暖费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
180.00 |
180.00 |
||||
|
特需费 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||
|
特需费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||
|
专项业务费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||
|
信访维稳及工作运转经费等 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
2017年我部门预算支出3585377.2元。按功能分类：一般公共服务支出3075413元，占总支出85.8%；社会保障与就业支出193248.2元，占总支出5.4%；医疗卫生与计划生育支出130081元，占总支出3.6%；住房保障支出支出186635元，占总支出5.2%。
按经济科目分类：工资福利支出1496003元，占总支出41.7%；商品服务支出763450元，占总支出21.3%；对个人和家庭补助支出1325924.2元，占总支出37%。
|
表（四） 一般公共预算“三公”经费预算情况 单位名称：中共黔南州委州人民政府信访局 | ||||||
|
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 | |
|
合计 |
||||||
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
公务用车运行维护费 |
500000元 |
20000元 |
-30000元 |
-60% |
按公车改革应减少二台车辆，都已经交国资局，但有一台未处理完毕，数据任在我局固定资产系统中。2017年我局实际只留一台应急车 | |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公务接待费 |
100000元 |
60000元 |
-40000元 |
-40% |
根据中央、省、州相关规定和单位的内控制度。 | |
注：我单位公务用车实际保有量共一辆。
表（五）
政府性基金预算支出情况
单位名称：中共黔南州委州人民政府信访局
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州信访局 单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
无 |
无 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
表（六）
预算批复科目汇总表
中共黔南州委州人民政府信访局
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算 安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | ||||||||||
|
小计 |
教育费 |
进驻政府中心定额公用经费 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
退休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 |
学生助学金 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10+11+12+13+14 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15=1-2-5-8 |
16=1-2 |
|
合计 |
3,084,907.00 |
8,300.00 |
8,300.00 |
33,444.00 |
18,444.00 |
15,000.00 |
50,066.00 |
36,274.00 |
3,586.00 |
10,206.00 |
2,993,097.00 |
3,076,607.00 | ||||||
|
一般公共服务支出 |
2,574,943.00 |
8,300.00 |
8,300.00 |
18,444.00 |
18,444.00 |
50,066.00 |
36,274.00 |
3,586.00 |
10,206.00 |
2,498,133.00 |
2,566,643.00 | |||||||
|
2,574,943.00 |
8,300.00 |
8,300.00 |
18,444.00 |
18,444.00 |
50,066.00 |
36,274.00 |
3,586.00 |
10,206.00 |
2,498,133.00 |
2,566,643.00 | ||||||||
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,846,943.00 |
18,444.00 |
18,444.00 |
50,066.00 |
36,274.00 |
3,586.00 |
10,206.00 |
1,778,433.00 |
1,846,943.00 | |||||||||
|
福利费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
15,326.00 |
15,326.00 |
15,326.00 | |||||||||||||
|
退休年终生活费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
10,206.00 |
10,206.00 |
10,206.00 |
10,206.00 | |||||||||||||
|
退休人员统筹外津贴补贴 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
211,716.00 |
211,716.00 |
211,716.00 | ||||||||||||||
|
离休人员护理费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
36,000.00 |
36,000.00 |
36,000.00 | ||||||||||||||
|
退休定额公用经费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
4,500.00 |
4,500.00 |
4,500.00 | ||||||||||||||
|
公车补贴 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
76,200.00 |
76,200.00 |
76,200.00 | ||||||||||||||
|
特需费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 | ||||||||||||||
|
奖金 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
36,274.00 |
36,274.00 |
36,274.00 |
36,274.00 | |||||||||||||
|
独生子女保健费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
840.00 |
840.00 |
840.00 | ||||||||||||||
|
取暖费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
180.00 |
180.00 |
180.00 | ||||||||||||||
|
津贴补贴 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
716,112.00 |
716,112.00 |
716,112.00 | ||||||||||||||
|
离休干部生活补贴 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
7,171.00 |
7,171.00 |
7,171.00 | ||||||||||||||
|
工会费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
18,444.00 |
18,444.00 |
18,444.00 |
18,444.00 | |||||||||||||
|
退休电话费补助 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
2,880.00 |
2,880.00 |
2,880.00 | ||||||||||||||
|
离休人员津贴补贴 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
177,768.00 |
177,768.00 |
177,768.00 | ||||||||||||||
|
七十岁以上退休医药费补助 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
300.00 |
300.00 |
300.00 | ||||||||||||||
|
离休年终生活费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
3,586.00 |
3,586.00 |
3,586.00 |
3,586.00 | |||||||||||||
|
基本工资 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
435,288.00 |
435,288.00 |
435,288.00 | ||||||||||||||
|
离休定额公用经费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
6,600.00 |
6,600.00 |
6,600.00 | ||||||||||||||
|
基本离休费 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
86,052.00 |
86,052.00 |
86,052.00 | ||||||||||||||
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
728,000.00 |
8,300.00 |
8,300.00 |
719,700.00 |
719,700.00 | |||||||||||||
|
定额公用经费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
228,000.00 |
8,300.00 |
8,300.00 |
219,700.00 |
219,700.00 | |||||||||||
|
信访维稳及工作运转经费等 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 | ||||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
193,248.00 |
193,248.00 |
193,248.00 | |||||||||||||||
|
182,032.00 |
182,032.00 |
182,032.00 | ||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182,032.00 |
182,032.00 |
182,032.00 | |||||||||||||||
|
养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
182,032.00 |
182,032.00 |
182,032.00 | |||||||||||||
|
11,216.00 |
11,216.00 |
11,216.00 | ||||||||||||||||
|
财政对失业保险基金的补助 |
2,114.00 |
2,114.00 |
2,114.00 | |||||||||||||||
|
失业保险 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,114.00 |
2,114.00 |
2,114.00 | |||||||||||||
|
财政对工伤保险基金的补助 |
4,551.00 |
4,551.00 |
4,551.00 | |||||||||||||||
|
工伤保险 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4,551.00 |
4,551.00 |
4,551.00 | |||||||||||||
|
财政对生育保险基金的补助 |
4,551.00 |
4,551.00 |
4,551.00 | |||||||||||||||
|
生育保险 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
4,551.00 |
4,551.00 |
4,551.00 | |||||||||||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
130,081.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
115,081.00 |
130,081.00 | |||||||||||||
|
130,081.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
115,081.00 |
130,081.00 | ||||||||||||||
|
行政单位医疗 |
69,610.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
54,610.00 |
69,610.00 | |||||||||||||
|
医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
54,610.00 |
54,610.00 |
54,610.00 | |||||||||||||
|
离休人员医疗费 |
行政单位医疗 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 | |||||||||||||
|
公务员医疗补助 |
60,471.00 |
60,471.00 |
60,471.00 | |||||||||||||||
|
公务员医疗补助 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
60,471.00 |
60,471.00 |
60,471.00 | |||||||||||||
|
住房保障支出 |
186,635.00 |
186,635.00 |
186,635.00 | |||||||||||||||
|
186,635.00 |
186,635.00 |
186,635.00 | ||||||||||||||||
|
住房公积金 |
186,635.00 |
186,635.00 |
186,635.00 | |||||||||||||||
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
186,635.00 |
186,635.00 |
186,635.00 | |||||||||||||
四、其他重要事项说明
|
单位名称：中共黔南州委黔南州人民政府信访局 |
单位：元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
263,450.00 | ||
|
定额公用经费 |
228,000.00 | ||
|
办公费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10,000.00 |
|
邮电费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5,000.00 |
|
公务用车运行维护费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
20,000.00 |
|
其他商品和服务支出 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
32,000.00 |
|
水费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,000.00 |
|
公务接待费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
60,000.00 |
|
差旅费 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
95,000.00 |
|
工会费 |
18,444.00 | ||
|
工会经费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
18,444.00 |
|
福利费 |
15,326.00 | ||
|
福利费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
15,326.00 |
|
取暖费 |
180.00 | ||
|
取暖费 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
180.00 |
|
特需费 |
1,500.00 | ||
|
其他商品和服务支出 |
2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
1,500.00 |
1.机关运行经费说明
2017年我部门公用经费共计228000元，其中：印刷费预算支出20000元，占公用经费支出8.8%；公务费预算支出100000元，占公用经费的43.9%，业务费预算支出80000元，占公用经费的35%，设备购置费预算支出28000元，占公用经费的12.3%。
2政府采购情况
2017年政府采购情况：无
3.国有资产占有使用情况
2016年本单位占有使用国有资产总额1525606.6元、包括交通运输工具和办公设备，年初主要交通工具（车辆）3台，总额637900元，按照公车改革政策，应减少二台车辆，但一台已经上交国资局，手续未办理完毕，车辆数据还留在我局固定资产系统，按照预算公开说明要求以决算数据作依据，2016年度实际减少一台车辆，金额为221800元，年末总金额为416100元，办公设备年初总额911207.6元，2016年12月增加办公设备（空调）金额198299元，年末总额1109506.6元。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
|
项目经费合计 |
预算内 | |||
|
预算内小计 |
成本性项目经费 |
政策性刚性配套经费 |
事业发展经费 | |
|
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
|
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||
|
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||
2017年一般公共预算支出中的信访维稳及工作运行经费
500000元，占预算总额的比重的13.9%，主要用于2017年信访维稳事项中需支出的专项经费。
5.预算绩效管理信息
|
序号 |
事项 |
备注 | ||
|
一、 |
2017年预算绩效目标 | |||
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费、差旅费等支出，发挥预算资金使用效益 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | ||
|
相关绩效指标 |
（一）围绕中心深入推进群众信访工作。打好维护社会和谐稳定的“三个战役”（“两节”“两会”期间的信访工作，省第十二次党代会期间的信访工作，党的十九大期间的信访工作），深入推进群众信访工作服务精准扶贫。 （二）抓好重点领域突出矛盾问题专项整治。开展重点领域突出矛盾问题“大整治”行动，分类专项治理突出问题。持续推进信访积案化解“百日攻坚”。 （三）抓好及时精准排查预防处置环节。深度实施“三个四级个案台账”管理体系机制，加强信访信息综合分析，及时就地化解矛盾纠纷信访问题。 （四）抓好信访工作制度改革创新。抓好制度设计和推进创新改革，抓好上下联动落实好创新改革成果。 （五）抓好网上信访主渠道推进阳光信访。推动“互联网+信访”战略实施，着力提高网上信访事项办理“三率”指标。 （六）坚持法治思维法治方式推进法治信访。推进信访法治化建设和实施，开展规范有序的信访群众法治教育。 （七）强化督查调度问效问责推进责任信访。严格执行《信访工作责任制实施办法》，坚持责任信访更细更精准更有效，进一步加大督查调度的力度和强度。 （八）抓好基础业务工作促进规范。进一步规范信访工作基础业务，加强群众信访工作平台建设。 （九）抓好宣传引导理论研究。建强宣传阵地，务实开展实地调查与理论研究工作。 （十）抓好机关建设提高干部队伍素质。深入开展“四型机关”建设，深入推进信访系统党风廉政建设。 | |||
|
相关绩效目标说明： 6、名词解释 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | ||||
中共黔南州委黔南州人民政府信访局2017年部门预算批复表.xlsx
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