贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局概况
（一）主要职能
1．贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究全州现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2．推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3．拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进城乡市场体系建设。
4．履行商贸流通领域行政执法的职责；推动商务领域信用建设；按有关规定对成品油、汽车燃气流通、拍卖、租赁、汽车流通和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。
5．负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
6．贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责研究拟订全州对外贸易发展规划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作；负责指导办理对外贸易经营者备案工作；负责对外贸易统计和运行分析并提出政策建议。
7．负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8．牵头拟订全州服务贸易发展规划并开展相关工作；负责协调、指导全州服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。
9．组织、协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10．指导、协调全州外商投资工作，拟订全州外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监耆检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同和章程的情况骈协调解决有关问题。
11．贯彻执行国家、省对外经济合作的方针政策和法规，负责全州对外贸易经济合作工作，执行对外经济合作政策。依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作。
12．负责全州开发区的申报、协调、指导和服务工作；拟订全州开发区政策措施并提出建议；编制全州开发区中长期发展规划并组织实施，指导开发区做好中长期发展规划；负责开发区统计信息管理和经济运行分析。
13．负责指导全州商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康快速发展。
14．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
15．负责指导、协调全州商务系统人才培训工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设7个科室，下属2个事业单位（非独立核实），分别是：黔南州贸易促进中心、黔南州物流发展服务中心
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州商务局部门决算包括：黔南布依族苗族自治州商务局本级决算一个单位
二、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度收支决算总计1,993.51万元，与2020年相比，减少461.73万元，降低18.81%。变动的主要原因是：一是人员变动，人员经费支出减少；二是实行零基预算后，项目支出减少。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,933.15万元，其中：财政拨款收入1,933.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1,938.38万元，其中：基本支出1,174.25万元，占60.58%；项目支出764.13万元，占39.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度财政拨款收入决算总计1,993.51万元。与2020年相比，减少461.73万元，降低18.81%。。变动的主要原因是：一是人员变动，人员经费支出减少；二是实行零基预算后，项目支出减少。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,938.38万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少456.50万元，降低19.06%。变动的主要原因是：一是人员变动，人员经费支出减少；二是实行零基预算后，项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1293.37万元，占66.72%；社会保障和就业支出科目（类）支出65.96万元，占3.40%；农林水支出科目（类）6.17万元，占比0.32%；卫生健康支出科目（类）支出62.42万元，占3.22%；；商业服务业等支出科目（类）支出456.54万元，占23.55%；；住房保障支出科目（类）支出53.92万元，占2.78%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为829.62 万元，支出决算为1293.37元，完成当年预算的155.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年实行零基预算后，年初预算不含项目预算，所有项目预算以追加的方式下达。其中：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。当年预算为783.62万元支出决算为974.55万元，完成当年预算的124.37%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中没有包含退休人员年终一次性奖金，公务员年度目标考核奖等经费，年中以追加的方式下达。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。当年预算为46万元，支出决算为332.50万元，完成当年预算的722.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年实行零基预算后，年初预算不含项目预算，所有项目预算以追加的方式下达。
（4）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为43.90万元，支出决算为46.31万元，完成当年预算的105.50%。决算数大于预算数，主要原因是年中有人员追加。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元支出决算为10.18万元，完成当年预算的100%。决算数打印预算数，主要原因是职业年金记实是在年中根据退休人员情况追加，年初没有安排。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为7.64万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是在年中根据实际情况追加，年初没有安排。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.77万元，支出决算为0.87万元，完成当年预算的113.35%。决算数大于预算数，主要原因是年中有人员调入，人员经费追加。
（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）财政对工伤保险基金的补助★（项）。当年预算为0.88万元，支出决算为0.95万元，完成当年预算的108.21%。决算数大于预算数，主要原因是年中有人员调入，人员经费追加。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为11.17万元支出决算为12.41万元，完成当年预算的111.11%。决算数大于预算数，主要原因是年中有人员调入，人员经费追加。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为6.66万元支出决算为6.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为43.26万元支出决算为43.35万元，完成当年预算的100.21%。决算数大于预算数，主要原因是年中有人员调入，人员经费追加。
（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元支出决算为6.17万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是驻村干部补贴年初没有预算，为年中追加。
（14）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为122.57万元，决算数大于预算数，主要原因是项目资金在年中根据实际情况追加，年初没有安排。
（15）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为306.62万元，决算数大于预算数，主要原因是项目资金在年中根据实际情况追加，年初没有安排。
（16）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年预算为0万元支出决算为8.44万元，决算数大于预算数，主要原因是项目资金在年中根据实际情况追加，年初没有安排。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他商业住房公积金（项）。当年预算为51.02万元支出决算为53.92万元，完成当年预算的105.68%。决算数大于预算数，主要原因是年中有人员调入，人员经费追加。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,393.2万元，其中：人员经费1,307.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费85.92万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.96万元，比上年增加0.80万元，增长7.85%，增加原因是：公务员车辆老化，车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.26万元，占“三公”经费支出总额的93.69%，比上年增加0.96万元，增长10.31%，增加原因是：公务员车辆老化，车辆运行维护费增加；公务接待费支出0.69万元，占“三公”经费支出总额的6.31%，比上年减少0.16万元，降低18.99%，减少原因是：厉行节约进一步压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。
（2）公务用车购置及运行维护费10.26万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.26万元。主要用于：(具体开支内容）等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0.69万元。其中，国内公务接待支出0.69万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)2021年国内公务接待8批次，80人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州商务局(本级)机关运行经费支出57.50万元，比2020年减少28.42万元，降低33.07%，变动的主要原因是：主要的原因是疫情期间外出差旅费及培训费等减少，相关费用支持减少。
2、政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额67.75万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.56万元；授予中小企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的6.19%，其中：授予小微企业合同金额4.19万元，占政府采购支出总额的6.19%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆3.00辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计16个，涉及资金761.69万元（其中，州本级资金332.50万元，上级资金429.19万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位商贸事务方面的基本支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反应行政单位商贸事务其他方面的支出。
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年财政性资金收入支出决算批复表.pdf
贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2021年决算公开表格.pdf
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.pdf
扫一扫在手机打开当前页面
